内审检查表(品保课).docVIP

SUNWAY东莞三威塑胶电子有限公司 SUNWAY 内 审 检 查 表 编号： 200501 表号：011 受审核部门 品保课 部门负责人 黄涛 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 8.2.3过程的监视和测量 1．对过程监视和测量规定了哪些方法？ 2．实施情况如何？过程能力是否充分？ 8.2. 1．是否明确并实施了在产品实现过程的测量和监视需求？是否按要求对产品特性进行了测量和监视？ 2．符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？ 3．抽查若干检验点，检验依据是否明确并按规定（或检验指导书）进行检验和记录？ 4．检验状态标识是否明确，实施情况如何？ 5．特殊放行时，是否经过批准？ 8.3不合格品控制 1．是否对不合格产品进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付？ 2．发现不合格品是否能及时报告？有关部门是否能及时处理？ 8.4数据分析 1．是否对客户满意和不满意的信息进行收集监控、统计和分析？ 2．是否对检验的结果和不合格品进行数据分析？ 3．对数据分析采取了哪些方法？ 4. 实际使用情况如何？是否正确有效？ 8.5.1持续改进 是否通过质量方针、目标、审核结果等资料分析、进行纠正措施和