IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表.doc

IATF16949-2016质量管理体系各过程输入输出、过程风险机遇、过程职责及指标一览表 过程编号 过程名称 输入 输出 资源 风险与机遇 方法 衡量指标 谁进行 过程主要责任部门 COP01 顾客要求评审 1.订单需求； 2.开发协议；3.客户质量.技术要求4.市场状况.生产能力和库存状况5.法律.法规要求 1.合同/订单评审记录表2.合同评审记录3.合同审核单4.报价单.特价申请单5.可行性风险评估记录6.合同/订单变更评审单.7.评审后的合同或订单； 1.办公设备2.通讯设备 风险：客户要求未能都识别到机遇：超出顾客需求，得到更多订单 《客户要求评审》 1.顾客要求输入准确性2.顾客要求评审及时性 主导：市场营销部配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、技术部、研究院等 市场营销部 COP02 新产品开发 1.研制任务书2.产品和过程特殊特性的初始清单3.产品保证计划4.项目计划5.设计目标 1.潜在失效及后果分析；2.材料清单3.产品规格书4.产品图5.原材料认证报告6.评审结果7.过程流程图8.控制计划9.APQP文件 1.办公设备2.通讯设备3.计算机软件，如CAD；4..原辅材料；5.生产设备；6.测量设备；7.工装模具 风险：样品不符合客户要求机遇：设计合理，为顾客节省了时间.成本 设计与开发设计与开发（系统） 1.新产品时程管控准确性2.送样成功率3.设计定型通过率4.PPAP提交及时性5.生产定型通过率 主导：研发中心、技术部配合：项目小组、品质管理部、生产运营部 研究院.技术部 COP03 制造过程 1.生产计划2.合格的材料3 技术文件4.合格的人员 1.生产发料单2.领料单3.生产工令4.环境温度记录表5.转序单7.入库申请单8.随工单9.报验单10.待检品 1.原辅材料；2.生产设备；3.测量设备；4.工装模具；5.有效环境 风险：产品不良率过高，不能及时完成计划机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单 制造过程制造过程管理程序（系统） 1.报检合格率（OQC)2.计划内生产订单按时交付率3.产品直通率 主导：生产运营部配合：综合计划，仓库管理，检验， 生产运营部 1.变更申请部门2.变更申请表 1.变更发布通知单2.工程变更实施确认表 1.原辅材料；2.生产设备；3.测量设备；4.工装模具；5.有效环境 风险：变更项目未受控，影响产品质量机遇：变更项目受控，维持工艺稳定性，提供质量更好的产品 变更管理变更管理（系统） 变更评审的及时性 主导：技术部、研究院配合：品质、生产、采购 技术部.研究院 COP04 产品交付 1.产品2.出货检验作业指导书 1.入库产品2.测试报告 测量设备 风险：产品或过程不符合客户要求机遇：及时发现异常，减少客户抱怨 出货检验出货检验作业规范（系统） 开箱合格率 主导:品质管理部配合：生产运营、仓库 品质管理部 1.销售订单2.发货通知单；3.合格的产品 1.交付的产品；2.货物发运单；3.箱单4.订单达成情况跟踪表 1.通讯设备2.运输工具 风险：产品和交期不符合客户要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单 运输管理 收发货及时准确率 主导：供应链管理部配合：订单中心 供应链管理部 COP05 顾客反馈 1.客户问卷调查2.交付表现数据3.投诉通知 1.顾客满意度调查报告及分析2.8D报告；3.客户投诉跟踪表 1.办公设备2.通讯设备 风险： 信息收集不完整，未能清楚了解顾客反馈重点，导致改善失效 顾客满意管理 客户售后服务满意度 主导：市场营销部配合：品质管理部 市场营销部 1.市场信息反馈2.顾客投诉3.售后服务要求 1.8D报告；2.消除客户抱怨3.及时返修.换货 1.办公设备2.通讯设备 风险：不能及时提供售后相关服务，无法长期占有客户市场机遇：充分收集到客户各方面需求，及时消除潜在不足，提升客户满意度 客户服务管理 1.客户投诉次数2.客户投诉解决及时率 主导：市场营销部配合：品质管理部、综合计划部、生产运营部、供应链管理部、技术部、研究院等 市场营销部 MPO1 内部审核 1.内外部不合格/顾客抱怨/过程失效 2.产品出现重大质量问题 3.年度审核计划 4.以往审核中出现系统性问题 5.公司组织职能变更点 6.高层要求 1.持续改进的质量体系