XX眼镜店各种程序文件.doc

受控状态 分 发 号 持有人签名 XXXX眼镜有限公司 程序文件 2008年01月20日发布 2008年01月20日实施 目录 1. 文件控制程序 MLCX01-2008 2. 验光过程控制程序 MLCX02-2008 3. 配镜过程控制程序 MLCX03-2008 4. 商品检验控制程序 MLCX04-2008 5. 设备控制程序 MLCX05-2008 6. 测量设备的流转管理程序 MLCX06-2008 7. 测量设备的量值溯源管理 MLCX07-2008 8. 进货验收管理程序 MLCX08-2008 9. 合格供方选择与管理程序 MLCX09-2008 10.采购管理程序 MLCX10-2008 11.不合格控制程序 MLCX11-2008 12.营运场所管理程序 MLCX12-2008 13.产品防护控制程序 MLCX13-2008 14.纠正与预防措施程序 MLCX14-2008 15.记录控制程序 MLCX15-2008 16.眼镜产品质量管理制度 MLCX16-2008 17.产品质量检验管理制度 MLCX17-2008 18.安全生产管理制度 MLCX18-2008 19.售后服务管理制度 MLCX19-2008 20.投诉处理管理制度 MLCX20-2008 XXXX眼镜有限公司 MLCX01-2008 第 A 版 第 1 次修订 文件控制程序 第 1 页 共 3 页 1、目的 对与公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。 2、范围 适用于与质量保证体系有关的文件控制。 3、职责 3.1质检部负责文件收发管理。 3.2 总经理负责文件发放范围及文件的批准。 3.3 质量负责人组织相关文件的编制、使用和保管，总经理负责相关文件的批准。 4、程序 4.1 文件资料的分类： a) 本组织的质量管理文件和技术文件； b) 与本组织产品有关的外来文件，如法律法规文件、产品和材料标准等。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量保证体系文件的编号 质量手册：公司名称代号ZL—年号 例如本公司MLZL—2005 表示本公司质量手册 程序文件：公司名称代号CX—顺序号 作业指导书：公司名称代号CZ—顺序号 质量记录编号：公司名称代号JL—顺序号 4.3 文件资料的编号、审批、批准、发放 质量手册由质量负责人负责组织编写，由质量负责人审核，上报总经理批准发布，质检部负责登记、发放； 程序文件及作业指导书类文件由各部门主管组织编写、汇总，程序文件由质量负责人审核，作业指导书类文件由各部门主管审核，上报总经理批准发布，质量检部登记、发放； 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放回收记录》，在该文件封面上加盖“受控文件”印章进行统一发放，并注明分发号。 XXXX眼镜有限公司 MLCX01-2008 第 A 版 第 1 次修订 文件控制程序 第 2 页 共 3 页 4.4 文件的更改 质量手册由质检部组织编写，填写《文件更改申请》，经质量负责人审核，上报总经理批准后更改，由质检部发放，质检部应保留文件更改内容的记录； 其他文件的更改由各相应部门主管填写《文件更改申请》，经审批后，再由各相应部门组织更改、发放、处理，并作记录； 所有被更改的原文件必须由质检部收回，以确保有效文件的唯一性。 4.5 文件资料的领用 文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经质检部负责人审批方可领用； 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；质检部作好相应发放签收记录。 4.6 文件的保存、作废与销毁 4.6.1 文件的保存 与质量保证体系相关的文件由质检部统一保存，各部门文件由本部门主管保管，质检部每季度对各部门文件保管情况进行检查。 任何人不得在文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 4.6.2 文件的作废与销毁 所有失效或作废的文件应及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经总经理批准后，由质检部负责销毁。 因任何原因，对作废文件进行保留时，文件作好明显标识，并进行登记。 4.7 外来文件的控制 4.7.1 收到外来文件，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 4.7.2 质检部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 4.7.3 各部门要把上述标准及其他与质量体系有关的外业文件填入《部门受控文