公司不符合纠正与预防措施管理程序+内部审核控制程序.docVIP

1.0目的： 对社会责任管理活动、自我评估审核、外部审核等活动屮，发现的社会责任管理不符合项、改进 建议进行分析、纠正预防，不断对社会责任管理体系进行改进。 0适用范围： 适用于本公司社会责任管理过程或体系不合格吋采取的纠正预防措施，以及针对潜在不合格吋采 取的预防措施。 3.0定义： 3.1纠正措施：消除已出现的不合格所采取的措施。 3.2预防措施：对尚未出现的潜在不合格所采取的提前预防性措施。 0权责： 1集I才I行政屮心：负责对公司及供应商社会责任管理状况进行调查评估，及时发现问题。 4.2各部门、供应商：负责对不符合项进行原因分析，制订纠正预防措施。 4.3 KICC管理者代表：负责纠正预防措施的效果确认；并对体系整体绩效负责。 5.0程序内容： 1纠正预防的提出 1. 1在社会责任管理过程、内部审核与评估、第二或第三方外部审核、风险评估、员工意见反馈、 出现违反法律法规、出现环境健康与安全事故，或任何社会责任管理绩效达不到预期目标吋， 均应提出纠正预防措施要求。 5.1.2责任单位的纠正预防行动 责任单位收到《纠正预防措施要求表》后，应立即进行原因分析，制订纠正预防措施。并回 复纠正预防措施提出人或部门。如涉及其它部门或有较大困难时，应报请EICC管理者代表 进行会议讨论解决。 5. 1.3纠正预防措施效果确认 提出纠正预防措施要求者，应随吋跟踪责任单位采取的纠正预防措