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压力管道元件换证审查整改报告
单位：新兴铸管股份有限公司
许可项目：压力管道元件
设备种类：聚乙烯复合管材
许可类别：A级
压力管道元件换证审查整改报告
2013年11月25日～26日，中国工业防腐蚀技术协会鉴定评审组对我部进行了一天紧张、有序的
1．资源条件方面存在问题整改：
1.1 现场发现部分模具粘有糊料，应清除干净后方可入库。
整改措施：①对库存模具粘有糊料的部分进行了清理并涂防锈油保存。②严格要求岗位人员按模具管理制度执行，换完型后清理干净模具表面，并由质检、和设备签字确认后方可入库。（见附件1）
1.2 计量台帐应注明下次送检时间。
整改措施：在计量管理制度中明确要求所有计量器具在有效期前一周进行送检，并对计量台帐表格进行了更改增加了下次送检时间项目。（见附件2）
2．质量体系建立方面存在问题整改：
2.1 质量目标应分解落实到相关责任人。
整改措施：对2013年质量目标进行分解落实到了相关的质控系统责任人，并进行了文件的重新发放。（见附件3）
2.2 在《手册》职责权限中补充材料责任工程师的职责和权限；
整改措施：在《手册》职责权限中增加了材料责任工程师的职责和权限，并将文件进行了换页更改。（见附件4）
2.3 合同评审和售后服务管理程序补充钢塑复合管内容。
整改措施：在《合同评审和售后服务管理程序》4.1.4中补充了钢塑复合管内容，并将文件进行了换页更改。（见附件5）
3．质量体系实施方面存在问题整改：
3.1 补原料烘干工艺卡、烘干监控记录；
整改措施：①针对混配料需要烘干处理，在挤塑岗位工作标准中规定了烘干要求以及烘干监控记录的填写要求，并将文件进行了换页更改和下发。②制定了烘干工艺卡和烘干监控记录（见附件6）
3.2 补生产指令单。
整改措施：设计了生产指令单，在今后的合同执行中将生产指令单下发到各相关部门。（见附件7）
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
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