HJQI-QC-002-A 进料检验作业流程.docVIP

FoShan ShunDe Arcair Appliance CO., LTD 标题： 进料检验作业流程 文件编号 HJQI-QC-002 页数 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 4 版本 A **************** 本文件之著作权及营业秘密属于合捷电器公司，非经公司允许不得翻印 **************** ********** 修 订 履 历 ********** 版次 修订项次 发行日期 A 初版发行 分发单位及份数 单位 份数 单位 份数 单位 份数 单位 份数 □ 总经办 □ 开发部 □ 工程部 □ 采购部 1 □ 行政部 □ 五 金 □ 仓 库 1 □ 财务部 □ 销售部 □ 总 装 □ 品管部 1 □ 制作 审核 核准 文件状态 签名 日期 一．目的 为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理、及时的处理，控制进料数量，以满足生产需要。 二．范围 适用于本公司对外采购的所有原材料、辅助材料、内/外加工的半成品。 三．职责 3.1 PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库、记帐工作； 3.2 品管部：负责物料的品质检验工作； 3.3 采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。 四．作业流程图 序 流程 责任人 表单 作业内容 1 供应商送货 供应商送货 核单、卸货 核单、卸货 数量验收 数量验收 报 检 报 检 NG品质判定 NG 品质判定 OK OK 开单入仓 开单入仓 不合格品处理卡、帐记录单据处理 不合格品处理 卡、帐记录 单据处理 供应商送货员 《送货单》 供应商按公司要求正确填写《送货单》，采购员提前通知仓库作好收货前准备工作，供应商送货到厂后，及时将《送货单》交相应仓管员。 2 仓管员/ 供应商送货员/采购员 《采购订单》/《送货单》 仓管员核对《送货单》上所列物料是否与《采购订单》内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。 3 仓管员 《送货单》 仓管员核对实物数量（重量）是否与《送货单》所列一致，并将货物卸到收货待检区，做好待检标识，签署《送货单》，并留下一联后交回供应商，表示已收实物。 4 仓管员 《送货单》 仓管员以《送货单》方式交品管员报检，并说明待检物料所在位置。 5 品管员/ 仓管员 《来料检验报告》 品管员判定物料是否合格，并做相应标识，完成《进料检验报告》后连同报检的《送货单》返交仓管员，仓管员凭此将物料分别处理。 6 仓管员 　《材料/半成品进仓单》 仓管员将检验合格的物料放至仓库指定的位置，开具《材料/半成品进仓单》。 7 仓管员 《存卡》 仓管员在物料入仓归位时完成《存卡》记录，并于当天内完成台帐的登录工作。 8 仓管员 《材料/半成品进仓单》 仓管员将《材料/半成品进仓单》仓库联存档、财务联交财务，供方联交采购员转给供应商作结算凭证。 9 相关人员 相关表单 依《不合格品处理作业流程》处理。 五．作业说明 5.1供应商送货 5.1.1 采购员要求供应商按照合捷公司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1个小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便安排仓管员加班收货。 5.1.2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《采购订单》或《发外加工订单》或《物料请购单》各项内容是否相符。并在《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核；若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认，若为我方原因错误，则通知相应采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货； 5.1.3若对单无误，则由仓管员通知供应商送货人员或公司搬运人员，将需检验的物料卸在指定的收料待验区，将不需检验的物料直接卸在物料暂存区。若是生产急料，仓管员可将料先收到生产备料区。 5.2进料数量验收 5.2.1货卸至指定区域后，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，再按20%-50%的比例抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货员一起确认，再加大比例抽样（最高100%清点），同时，通知采购员前来确认； 5.2.2加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，之后，仓管员方可盖“收货章”，并在《送货单》上注明实收数量； 5.2.3对于来料数量无法清点或难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或计量后确认； 5.2.4仓管员在核对、点收实物过程中，若发现供应商物料不符合本厂产品防护及有关采购要求（如包装破烂，来料凌乱，无物料标识或标识不清等），