认证中心软件开发安全系统自评估表.doc

实用标准文案 PAGE 文档大全 软件安全开发服务资质认证自评估表 组织名称 申报级别 评估时间 评估部门/人员 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 服务技术要求 建立软件安全开发服务流程。 软件安全开发服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。 制定软件安全开发服务规范并按照规范实施。 软件安全开发服务规范并按照规范实施。 准备阶段 建立软件项目安全开发团队，明确各岗位、人员、职责。 项目人员构成表或其他能体现项目组成员构成的文档，其中明确项目组成员构成情况以及安全开发人员的角色及职责。 制定软件项目安全开发管理计划，明确开发过程管控措施。 项目开发计划，计划中应包含安全开发的内容。 建立软件开发的配置管理计划，明确配置管理的安全要求。 项目配置管理计划，包含安全相关活动。提供配置管理相关记录。 建立变更控制制度，明确软件项目变更控制的安全要求。 变更控制管理制度，提供项目变更控制记录，变更的记录单，记录单中的内容应包含变更申请，审批，执行，执行后的评价结果。 制定软件项目安全培训计划，对相关人员进行安全培训。 培训管理制度，项目培训计划和培训记录。 建立独立的开发环境，确保开发环境与运行环境隔离。 开发环境与运行环境配置的说明文档。 仅二级/一级要求：建立软件安全开发项目风险管理机制，对软件项目进行风险评估。 风险管理制度、风险管理计划、风险分析报告。 仅二级/一级要求：使用配置管理工具对软件项目进行配置管理。 配置管理计划，其中描述采用的配置管理工具；配置管理工具的使用情况介绍。 仅二级/一级要求：配备专职的测试人员。 项目人员构成表或其他能体现项目组成员构成的文档，设立专职的软件安全管理人员、测试人员，并明确描述其职责。 仅二级/一级要求：建立独立的测试环境，确保测试环境与开发环境隔离。 开发环境与测试环境配置的说明文档。 仅一级要求：建立软硬件设备和工具等资源安全使用规范。 软硬件设备及工具安全使用规范；软硬件设备及工具资源配备计划。 仅一级要求：配备安全管理人员。 安全管理专职人员的任命文件，项目相关的安全监控记录。 仅一级要求：建立变更控制委员会。 变更控制委员会成员构成与职责规定文件。 需求阶段 调研项目背景信息，收集项目需求，明确软件功能、性能及安全方面的要求。 需求阶段控制程序文件；需求阶段项目文档，包括可行性报告、招标文件、需求分析报告等，需求文档的内容应涉及软件功能、性能及安全性要求。 结合软件项目需求、安全需求，与客户充分沟通，达成共识并形成记录。 与客户沟通的记录。 仅二级/一级要求：准确识别和综合分析软件项目在可用性、完整性、真实性、机密性、不可否认性、可控性和可靠性等方面的安全需求。 需求分析报告，内容应覆盖条款的要求。 仅二级/一级要求：对于数据采集、产生、使用，明确识别安全保护要求。 仅二级/一级要求：基于客户需求，开展需求分析，编制具有软件安全需求的分析报告。 仅二级/一级要求：需求分析报告中明确项目开发中使用的安全技术标准、规范。 仅一级要求：应基于软件安全威胁开展需求分析。 仅一级要求：基于软件项目需求分析建立软件安全开发模型。 设计阶段 根据软件项目需求，编制软件设计说明书。 设计阶段控制程序文件；提供软件设计说明书，内容应覆盖条款的要求。 软件设计说明书明确系统/子系统的功能和非功能设计要求。 软件设计说明书明确包含安全功能要求，包括标识与鉴别、访问控制、安全审计和安全管理等。 设计阶段-概要设计 仅二级/一级要求：概要设计说明书应明确数据完整性和保密性、通信完整性和保密性、软件容错、资源控制等安全功能要求。 设计阶段控制程序文件；提供概要设计说明书，内容应覆盖条款的要求。 仅一级要求：概要设计说明书中应明确基于软件安全威胁分析的安全要求。 仅一级要求：当开发场景适用时，概要设计说明书中应明确抗抵赖、安全标记、可信路径等安全功能要求。 设计阶段-详细设计 仅二级/一级要求：详细设计说明书中应包含对数据产生、传输、存储、使用、处理和归档安全方面的详细设计。 详细设计说明书，内容应覆盖条款的要求。 仅一级要求：依据安全要求和概要设计说明书，明确基于软件安全威胁分析进行详细设计。 编码阶段 制定统一的代码安全编码规范，确保开发人员参照规范安全编码。 软件开发所使用语言的安全编码规范，规范内容包括但不限于代码安全编写的原则、方式、方法等。 依据详细设计说明书，对软件进行安全编码。 在编码过程中，对规避高危风险的漏洞采取的方法或措施的文档或记录。 软件代码要经过安全检查、评审，对于发现的漏洞能有效修复。 代码安全检查、评审记录，对发现的漏洞，提供漏洞修复与验证记录。 仅二级/一级要求：软件代码的安全检查、评审工作应形成记录。 代码检查