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食品百货经营情况对比 * * —— ——毛文新 1 1-10月份销售及毛利的分析 1 14项考核指标累计完成情况对比 2 下降原因分析及措施 3 下一步的工作打算 ４ -9443笔 +4.28元 -0.80% -5.44% +0.30% 增幅 102243笔 49.74元 13.03% 66.45万元 509.73万元 2012年 111686笔 45.46元 13.83% 70.28万元 508.18万元 2011年 客流量 客单价 补差后毛利率 补差后毛利额 销售额 日期 1-10月份销售及毛利的分析 1 0.1 +2.10% +1.46 增幅 -0.83 -7.22% 0.03% 增幅 15.83 15.53万元 98.15万元 2012年 12.57 50.76万元 411.58万元 2012年 15.73 15.21万元 96.73万元 2011年 13.40 54.71万元 411.45万元 2011年 补差后毛利率 补差后毛利额 销售额 百货 补差后毛利率 补差后毛利额 销售额 食品 1-10月份销售及毛利的分析 1 82.9 58.9 94.3 100.7 96.3 0.13 --0.24 68.9 0.12 1.42 124.3 -2.44 55.55 82.00 2012年公司指标平均率 77.8 73.2 112.1 105.7 89.6 0.10 -0.29 85.0 0.07 1.48 142.2 -5.29 58.84 80.90 2012年 79.1 121.4 81.2 138.1 0.14 -0.09 93.8 0.09 1.38 153.6 88.39 97.70 2011年 客流量指标完成率 % 华味亨销售指标完成率 % 至味销售指标完成率 % 唯尔福销售指标完成率 % 劵卡销售指标完成率 % 包装箱回收率 % 商品损耗失窃率 % 库存周转天数（当月）天 包装物料领用率 % 商品退货率 % 新品销售占比指标完成率 % 净毛利率增长率 % 利润指标完成率 % 销售指标完成率 % 14项考核指标累计完成情况对比 2 下降原因分析及措施 3 销售指标完成80.9%，低于公司平均指标1.1% 原因： 1. 由于香烟缺货，销售下降，同比去年销售下降22.5 万 2. 本地新开超市对本店销售影响较大 措施： 1.在最后两个月重点抓香烟进货、销售及代销工作 2. 多联系团购，特别是附近幼儿园 3. 在十二月上旬搞一次店庆活动，以提升销售，凝聚卖场人气 目标： 到年底完成销售指标的95% 主要责任人：毛文新 下降原因分析及措施 3 净毛利率低于公司平均指标2.85% 原因： 为了销售特价冲浪商品销量较大，造成净毛利率下降 措施： 适当控制冲浪特价商品的销售 团购注重毛利率 进动销的高毛利商品及新品 目标： 毛利率控制在-4.0%左右 主要责任人：陈海琴、毛文新 下降原因分析及措施 3 库存周转天数高于公司平均指标16.1天 原因： 由于烟草、酒库存较大 特价商品结束后，整箱商品没有及时退配送 措施： 利用自动补货功能，控制B、C类商品的进货数量，淘汰不动销商品 促销活动结束后，尽快把整箱商品退配送 控制酒、油的进货数量 库存大的商品及时调整 目标： 库存周转天数到年底与去年持平 主要责任人：丁春雪、毛文新 下降原因分析及措施 3 券卡销售指标低于公司平均6.7% 原因： 券卡指标比去年增加，而客户没有增加 措施： 巩固老客户，发展新客户，发动员工积极兜销 平时注重店内的券卡销售 目标： 到年底完成券卡的销售指标 主要责任人：毛文新 下降原因分析及措施 3 客流量指标低于公司平均5.1% 原因： 动销的卷烟供应不足 街上新开一家超市、一家重装开业，竞争越发激烈 措施： 1. 充分利用公司每期邮报商品，吸引顾客，并用LED进行宣传 2. 与竞争对手的商品做到差异化销售 3. 做到店容店貌整洁，商品陈列丰满整齐，以吸引顾客 目标： 最后两个月客流量提升3% 主要责任人：陈海琴、毛文新 适当调整库存结构，控制C类商品进货，以降低商品的库存，提升商品周转天数 做好12月的店庆活动工作，备足货源，宣传到位，利用LED及外墙宣传窗进行宣传 利用最后两个月，以香烟销售为切入点，控制进货数量，查询去年销售的进货数、品种数量，着重进动销的卷烟，为春节备货 下一步的工作打算 ４