20XX年仓库业务管理及操作管理知识手册.docVIP

材料出入库业务流程步骤说明 一、采购订单收货 分公司的包装材料一般以代办的形式采购，通过此种形式采购的物料基本都为采购订单收货。还有一种情况为授权分公司自己采购的物料，它的收货也主要以采购订单收货为主。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。 完成该步骤的SAP角色名称 材料仓库管理员 SAP菜单路径 后勤? 物料管理?采购?货物移动 ?收货 SAP交易代码 MIGO 操作细部描述 1、采购订单收货（收到非限制使用状态） 103收货待检状态 1 1 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值 备注 事务 操作类型 R A01收货 参考凭证 参考凭证类型 R R01 采购订单 移动类型 选择相应的移动类型 R 103待检状态、105待检转合格 凭证号 填入相应的采购订单号 R 4300000258 回车，进入下一窗口 105收货待检状态转合格状态 2 2 1 3 系统显示，点击进行过帐。 过账后，系统产生：物料凭证5003025858已过账。 1、采购订单收货（收到质量检查状态） 103收货待检状态 1 1 逐标签页填入有关信息 字段名称 描述 R/O/C 用户动作与值