IATF16949-25采购控制程序.doc

标题 采购控制程序 编号 SAW-QP-25 版本/修改次数 A/1 制定 品保课 实施日期 10 页 数 PAGE 12/12 使用什么方式进行 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 运输工具； 2、产品标识； 3、工位器具； 4、传真、电话。 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 供应商 采购员 仓管员 品管员 输 入 ②（要求是什么？）采购资料（目录、合格供应商清单、采购合同等）； 项目进度计划；3、初始材料清单；4、请购单；5、采购信息。输 出 ③（将要交付的是什么？） 输 入 ② （要求是什么？） 采购资料（目录、合格供应商清单、采购合同等）； 项目进度计划； 3、初始材料清单； 4、请购单； 5、采购信息。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1. 订货单； 2、到货记录； 3、按时交付满足采购资料要求的产品。 4、供应商再评价表 5. 额外运费的统计 过 程 ① 填写COP或过程名称 采购控制程序 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1.材料到货准时率或交付率100%； 2、材料批合格率95%； 3、外协零件合格率95%； 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 采购控制程序、文件控制程序、质量记录控制程序、监视和测量过程控制程序、不合格品控制程序、供应商质量能力评定细则、设备设施管理程序、监视和测量装置控制程序、模具控制程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 使用什么方式进行 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、传真、电话。 2、交通工具 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 品管员 采购员 技术人员 输 入 ②（要求是什么？）供应商清单审核计划输 出 ③（将要交付的是什么？）审核报告合格供方明录 输 入 ② （要求是什么？） 供应商清单 审核计划 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 审核报告 合格供方明录 过 程 ① 填写COP或过程名称 供应商管理 使用的关键准则是什么？ ⑦ （测量/评估） 1.供货业绩 2.年度审核 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 采购控制程序、 文件控制程序、 质量记录控制程序 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 目的 规定采购控制以及选择、评价和重新选择供应商的内容和方法，并对供应商进行管理，以确保采购产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本公司生产所需原辅料的采购以及向本公司提供产品的供应商的选择、评价和管理。 3 定义 无 4 职责 采购课负责采购产品和外包供应商的评价和管理，并负责原辅料的采购控制。 生产部负责外包过程的控制。 技术部、品管部、生产部等相关部门负责参与供应商的评价和选择。 5 .程序内容 5.1 供应商的开发和管理 5.1.1 采购课会同相关的生产部门根据生产所需采购的原辅材料寻找和联络供应商，并收集供应商相关资料。供应商的开发和管理按照TS16949的要求执行。 5.1.2 5.1.3 5.1.3.1书面评价 a) 质量管理体系认证证书（附影印件）。 b)营业执照，生产许可证等必要的证件（附影印件）。 5.1.3 5.1.3.3 采购课将评价结果记录于《供应商评价表》经采购部主管审核总经理批准后，应在三个工作日内列入《合格供应商名册》，如未通过则放弃。 采购必须在《合格供应商名册》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购课提出申请，经总经理审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内依5.1.3 如顾客有指定供方或相关规定，采购部应从顾客指定供方处采购物品，且《合格供应商名册》应经顾客的材料工程部门批准。 采购课应按《供应商再评价表》的内容对供应商进行每年一次定期评价，将评价结果记录于该表。 供应商的定期评价由产品质量、供货信誉、服务等内容。 评价评分方法： a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分 b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分 c)服务：(100分-总扣分)/100分X10分 供应商的评价数据由技术部、品管部以及相关的生产部门提供。 A类产品的供应商: 95-100分优先考虑订货； 85-95分不采取措施； 70-85分要求有书面改进措施(甚至减少订货)。 B类产品的供应商: 85-100分优先考虑； 75-85分可不采取措施； 65-75分需要改进。 C类产品的供应商: a) 80分以上优先考虑； b）60分以上表示许可。 考核分在上述最低分数以下的供应商，取消其合格供应商资格。 对A、B类原材料供应商的实地质量能力评定原则上每一年进行一次，已获得第三方权威机构质量体系或产