汉薛项目支出绩效自评报告67K-万荣.DOCVIP

万荣县农业综合开发办公室 2016年汉薛镇高标准农田建设项目支出绩效自评报告 （项目完工报告） 项目名称：万荣县2016年汉薛镇高标准农田建设项目 项目单位：万荣县农业综合开发办公室 主管部门：万荣县农业综合开发办公室 单位(项目)负责人： 评价人员： 2018年12月 PAGE PAGE 1 一、项目基本情况 （一）概况 1、项目背景 为深入贯彻落实好党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，进一步做好全县农业开发工作，根据中华人民共和国财政部令第84号《国家农业综合开发资金和项目管理办法》文件精神，我办结合本县实际情况，通过实地调查、选取村庄，制定了《2016年土地项目库》资料，县政府选取符合条件的汉薛南景、西景和杨李三个行政村为高标准农田建设的项目村。 工程概况 该项目经运农发办【2016】39号《关于2016年度国家农业综合开发存量资金土地治理项目计划的批复》，于2017年3月开工，2018年6月完工。项目建设高标准农田1.3万亩，主要建设内容为新建提灌站5座，旧井修复17眼，埋设管道33.6km，衬砌U型斗渠37.772km，修建渠系建筑物610座，新建仓库600㎡，晒场3891㎡，新修拓宽硬化田间路25.892km，营造农田防护林180亩，技术培训农民2000人次等。 3、资金来源及使用情况 （1）资金安排 项目计划建设总投资1301万元，其中财政资金1237万元（包含中央财政资金830万元，省级财政配套资金365万元，市级财政配套资金25万元，县级财政配套资金17万元），群众自筹资金64万元（包含现金及以物折资自筹34万元，投工投劳折资30万元）。 资金使用情况 目前，该项目资金到位1246.89万元（其中财政资金1237万元全部到位，群众自筹资金到位9.89万元）。 （二）绩效目标 1、项目绩效目标 项目建设完成高标准农田面积1.3万亩，新建提灌站5座，旧井修复17眼，埋设管道33.6km，衬砌U型斗渠37.772km，修建渠系建筑物610座，新建仓库600㎡，晒场3891㎡，新修拓宽硬化田间路25.892km，营造农田防护林180亩，技术培训农民2000人次等。完成后将达到：开发规模化、灌溉节水化、道路砂石化，树木林网化、耕作机械化、种植区域化、经营集约化、管理规范化，最终实现项目区的农业产业化。 2、主要绩效指标及指标值 主要绩效指标及指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 新增高标准农田 1.3万亩 新建提灌站 5座 旧井修复 17眼 埋设管道 33.6km 衬砌U型斗渠 37.772km 修建渠系建筑物 610座 新建仓库 600㎡ 晒场 3891㎡ 新修拓宽硬化田间路 25.892km 营造农田防护林 180亩 培训农民人数 2000人 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 工程按时完成率 100% 开工时间 2017年3月 完工时间 2018月6月 成本指标 提灌站 9.015万元/座 水泥道路硬化 2096元/米 埋设管道 18.66元/米 仓库晒场 226.27元/㎡ 衬砌U型斗渠 70元/米 效益指标 经济效益指标 劳动产业产值 520.62万元 项目区农民收入增加总额 366.96万元 社会效益指标 受益总人数 ≥4500人 节省工时量提高效果 显著 生态效益指标 提高抗旱保水能力 显著 提高农业综合生产能力 显著 可持续影响 工程质量寿命 ≥10年 社会公众满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 二、项目绩效分析 （一）项目决策 1、决策依据： （1）《中共中央国务院关于深化农村改革，促进农民增收若干政策的意见》 （2）《国家农业综合开发高标准农田建设规划》 （3）《山西省农业综合开发条例》 2、决策程序：该项目符合国家、省、市高标准农田建设项目申报条件，于2016年6月经运农发办【2016】39号文件批复，申报、批复程序合规、符合国家、省、市相关管理办法。 3、分配办法：我办严格按照项目申报计划和批复实施，并制定了《万荣县农业综合开发资金和项目管理办法》。资金分配全面、合理。 4、分配结果：资金分配符合《万荣县农业综合开发资金和项目管理办法》，分配结果合理。 （二）项目管理 1、年度预算资金到位率：=1220/1220×100%=100%。 2、资金到位时效：根据相关文件，资金到位及时，未影响项目实施。分别于2015年11月23日到位1195万元（中央830万元、省级365万元）、2016年9月6日到位25万元（市级）。财政资金计划1301万元，实际到位1237万元；自筹资金计划64万元，实际到位9.89万元。 3、资金使用：从现有账面支出情况看，资金使用合规，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截