售后服务配件销售管理流程（售后服务部）.docVIP

售后服务部配件销售管理流程 一、目的 1、建立售后服务部“保本、微利”模式。明确售后服务部门为公司配件销售唯一职责部门，同时规范配件销售相应流程、及相关人员的权限。 二、适用范围 1、配件销售范围：国内、国外已销售设备客户配件需求、旧设备升级服务需求、客户工程安装需求。 2、配件销售人员范围：售后服务部门 三、配件销售流程 国内配件销售流程： 1、回函报价： 服务内勤（朱梅红）按客户来电来函等方式确认的配件型号、数量，编制报价单，并由部门经理审核后，发传真给客户确认。客户对价格有异议，可根据实际情况和个人权限，对价格做相应调整。当价格低于售后部门经理权限时，应做书面申请，并经国内销售经理认可后方可办理。 2、报价内容： 报价单应明确配件含税单价及总价、汇款信息、发货方式和运费承担方。公司规定配件运费由买方承担，公司代付运费的，在报价单重单独列出运费项。需要安排人员到现场有偿安装维修的，需要注明服务人员的差旅费用和人员工资，在报价单重单独列出此项。 3、汇款通知： 客户确认后，配件款汇入公司指定帐户或指定卡号，财务到款后及时短信或口头通知服务内勤（朱梅红）。 4、开具发货单 A、发货单权限规定：财务主管负责对电脑软件系统中权限设定。服务内勤（朱梅红）仅有制单权限、部门副经理（沈建军）仅有审核权限。服务部门任何人不得有制单和审核双重权限，人员变动时，权限做相应变更。 B、电脑软件系统开单，由服务内勤（朱梅红）接收款通知后，及时编制销售报价单，并由电脑自动生成销售订单，部门副经理（沈建军）系统内审核，商务（袁丹芬）打印发货单。发货单经部门经理签字确认后，原材料仓库确认后，领货发货。 C、五金件和半成品件采用手工开单，由服务内勤（朱梅红）接收款通知后，开具发货单，部门经理签字审核，半成品仓库确认后，领货发货。 5、月结客户或到货后付款处理 原则上配件销售采取款清发货方式，对于重要客户或特殊客户配件到货付款或月结形式的，由部门经理书面申请，国内销售经理签字确认后，方可办理。财务定期对账，本部门协助财务定期催讨。月结或到货付款的客户，由售后服务部列出名单，并设置信用额度。此类客户信誉度应定期评估，财务部提供财务数据。 6、个人担保的配件业务 对于在客户驻地的国内业务员或调试员承接的配件业务，提出的先发货，后收款的且额度不超过1000元的订单，有业务员或调试员确认承担责任，经售后部门经理审核后，给予办理。服务内勤按上述流程操作领货发货，服务内勤做好记录。配件交款期限为一个月，超过期限未付款的，财务通知个人及时交款。逾期不交的，在工资中直接扣除，财务开具相应的收款收据作为凭证交个人。金额超过1000元以上的，任何销售和服务人员不得做担保，必须款请发货。 7、现金交易业务 客户来公司采购直接支付现金和销售、服务人员委托采购并现金支付的订单，必须先到财务付款。财务收款后，开具收款证明或发票。服务部门根据付款凭证办理发货。 8、其他意向业务的移交 商务部接到客户配件采购电话或传真的，应第一时间通知售后服务部。商务部任何人员不得以个人名义参与配件报价和配件销售，以免打乱市场销售价格。如有上述情况发生的，售后部门经理有权提交公司领导给予当事人经济处罚。 9、发货渠道 国内配件发运：原则上采用价格优惠，快捷便利、诚信的快递公司承运。对于小件、贵重物品一般为申通、顺风快递。重量重，体积大的配件选择货运公司托运方式，减少成本。发货后通知客户预计到达时间，并及时跟踪。重要配件单价较高的配件应按实际要求进行必要的防护包装。重量或体积较大的，快递费用高于300以上的，且客户承担运费的单子，服务内勤必须在订单时和客户确认。 外贸配件销售流程： 1、拟定单价 国外客户有配件意向，由外贸服务内勤按客户提供的图片、参数等详细资料，提交售后部门副经理（沈建军）做型号确认和单价审核，内勤根据草拟的报价做配件标准合同，转交业务员处理或直接发邮件至客户。 2、报价内容 外贸部按常规合同形式作报价单给客户，报价单应明确配件含税单价及总价、汇款信息、发货方式和运费承担方。 3、订单成交 客户确认后，配件款汇入指定公司帐户。如客户申请配件优惠或折扣时，外贸销售和内勤不得私下操作，需要二次提交申请并审批。配件优惠额度依据订单量设置折扣等级。订单量在20000元以内的按9.8折， 20000--50000元按9.5折，50000-100000元的按9.2折，10万以上9折。 4、开具发货单 A、电脑系统开单：财务到款后及时通知外贸服务内勤，服务内勤编制销售报价单，并由电脑自动生成销售订单，商务部打印发货单。发货单需有财务确认、售后部门经理审核，原材料仓库最终确认后，领货发货。 B、五金件和半成品件采用手工开单：外贸服务内勤接收款通知后，开具发货单。发货单需有财务确认、售后部门经理审核，半成