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**市中医医院
预算执行情况分析报告
本季度营业收入分析
本季度累计完成收入 万元，其中医疗收入
万元，其完成情况如下：
（1）医疗收入 万元，完成全年任务数
万元，药品收入万元
的 %，医疗收入未达到预期。
（2）药品收入 万元，完成全年任务数 万元的 %。
药品收入未达到预期。
本季度业务支出分析
本季度累计支出 万元，全年预计支出 万元，
控制在预算支出的 %。未超预算。其支出明细如下：
（1）工资福利支出 万元，全年预计支出 万元，
占预算支出的 %。。
（2）商品和服务支出 万元，全年预计支出 万元，
在预算支出的 %，主要系本季度肾病移植病人增加所致药品
销售增加。
（3）对个人和家庭的补助 万元，全年预计支出 万元，
控制在预算支出的 % 。
其它明细见：一、 2016 年预算收入二季度分析表
二、 2016 年支出预算二季度分析表
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