不合格品处置考核管理办法(修订)模板.docVIP

PAGE 7 PAGE 1 不合格品处置考核管理办法 （试行） 1目的 规范不合格品的处置流程和考核办法，减少和预防不合格品的发生。 2 范围 本办法适用于采购和外协产品的入库检验、自制件入库检验和总成产品的入库检验时发现的不合格品以及从用户退回的不合格品。 3 职责 3.1 外检处负责组织对不合格的原材料和外协件的返工、返修、让步、拒收的评审和确认工作，考核责任供应商；对拒收的产品，外检处应立即通知采购供应处； 3.2 分厂质检处分别负责组织对入库零部件和产品总成不合格品的评审、标识、隔离和处置；考核外检处和生产车间； 3.3 质量检验员负责产品、零部件返工、返修、挑选使用的放行或接收评判，以及对相关责任人的考核；负责让步、报废的意见的提出； 3.4 质检处部门负责人要不定期抽检入库产品，对质检员的工作进行监督；负责对外协、自制零部件和总成产品的让步、报废的审核；负责组织样品的评审，产品入库签批； 3.5 分厂厂长负责外协、自制零部件、总成产品的让步和报废处理的协调和批准； 3.6 仓储处负责退库不合格原材料和外协件的隔离； 3.7 生产车间负责工序不合格的评审和处置，按要求对入库检验时发现的不合格品实施返工、返修，实施让步和报废手续的处理； 3.8 售后服务科负责及时收集市场质量零公里故障、三包信息，考核质检处及相关责任部门； 3.9 财务中心负责外购产品让步考核的扣款； 3.10 人力资源部负责自制产品让步、报废考核的扣款。 4 办法内容 4.1 不合格品的处置方式： 返工、返修、挑选使用；让步使用、放行或接收；报废或拒收。 4.2 采购和外协产品 4.2.1 规定要求 a）外检员依据检验标准要求，实施检验或验证，对判定为不合格的产品，按要求进行标识和隔离； b）生产和装配过程中发现不合格的原材料或外协件时，按要求进行标识和隔离，并报分厂质检处，由质检处和外检处进行判定、确认； c) 不经检验或检验不合格的产品不能私自卸库，更不能入库和使用。 4.2.2 a) 返工返修或挑选使用：由外检员填写《不合格品处置单》，部门负责人审批；每发生一批次对供方罚款50元（样品除外，但应及时履行返工、返修或者重新制作），并要求在24小时内完成。不及时返工返修挑选的，每批次罚款200元；影响生产的，每批次罚款300元；因生产需要或其他原因，供方不能按要求实施上述活动，公司可对不合格产品实施返工、返修或挑选使用，分厂生产计划核算费用，外检处按质量协议的规定进行索赔； b) 让步：由外检处填写《不合格品处置单》，根据不合格影响产品质量情况提出让步申请要求，质检处负责人审核，分厂厂长批准后实施，并按供货价值的10％降价使用； c) 拒收：由外检处填写《不合格品处置单》，立即通知采购供应处，由采购供应处通知供方，并按合同或协议规定对供方进行考核；采购供应处根据生产需求重新安排产品采购； d) 未经检验或检验不合格私自卸库的供方，每发现一次罚款500元，由外检处填写《进货检验考核表》进行考核; e) 未经检验或检验不合格的产品，不能入库或使用，如有违反，每次对相关责任人罚款100元，质检处进行考核； f ) 在生产过程和入库检验发现不合格原材料、外购外协件时，由质检处检验员填写《不合格品处置单》，通知外检处进行确认处置。铜、铝质检处于次月5日前汇总在生产过程、入库检验时发现的不合格外协件、原材料和外购件，对不合格外协件，每批次扣责任外检员10元，扣外检处负责人5元，扣分管领导2元；对不合格原材料、外购件，每批次扣责任外检员30元，扣外检处负责人10元，扣分管领导10元，并将考核结果报人力资源部，考核外检处； g) 2014年原材料、外购件PPM控制在2000以内，外协件PPM控制在4000以内。上述指标，每完成一项，对外检处奖励1000元，对分管领导奖励500元；超出以上PPM值指标的，每项对责任采购人员罚款50-100元； h) 对长期产品合格率低、质量整改达不到要求的供方，外检处有提出淘汰的建议。 4.3自制零部件和总成产品 4.3.1 规定要求 a) 质检员在对零部件和总成产品检验入库时发现不合格，应做好标识，隔离存放； b) 不经检验或检验不合格的产品不能入库，更不能发出。 4.3.2不合格品处置考核 a) 质检员填写《不合格品处置单》，写明不合格品的名称、数量和处置方式等，经部门负责人签字后通知生产车间进行处置。对让步或报废的，须经质检处负责人审核，分厂厂长协调和批准。返工或返修后的产品需重新送检合格后方可放行。生产车间要针对《不合格品处置单》落实相关责任人，每月进行汇总考核； b ) 对判定为返工、返修或挑选使用的，要求责任人立即进行执行，并按每件1元进行考核，（水室、水管漏