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工程更改控制程序.docVIP

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XXXXX有限公司 TS16949:2009质量管理体系-程序文件 文件编号 XXXX 版 号 XXXX 工程更改控制程序 页 码 第 1 页 共 5 页 实施日期 XXXXXXX 1.0 目的和范围 1.1目的:确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围:关于产品/过程的更改,含对产品、工艺、工模等的更改。 1. 3职责 活动 R职责 A权限 S支持 I通知 C咨询 将顾客变更 要求传递到销售部 经理 各事业部 相关部门 管代 各部门 内部更改要 相关部门 经理 各事业部 相关部门 管代 求的申请 变更的评审 技术部 经理 相关部门 各部门 管 代 内部变更要求与 技术部 经理 各部门 顾客 管 代 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原相关部门、供 品保部 经理 各事业部 管 代 材料的处置 方、顾客 变更后成品 顾客、相关部 品保部 经理 各事业部 管 代 的处置 门 变更后相关文件 相关部门 品保部 经理 技术部 管 代 的更改 变更后的 技术部 经理 相关部门 相关部门 管 代 实施检查 3.0术语和定义 无 4.0 工作程序 4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更 顾客对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、装配工艺等各个方面提出变更要 求时,销售部与顾客就更改有关事项进行协商,协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、 更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等(有关技术事项的协商必要 XXXXX有限公司 TS16949:2009质量管理体系-程序文件 文件编号 XXXX 版 号 XXXX 工程更改控制程序 页 码 第 2 页 共 5 页 实施日期 XXXXXXX 时可由技术部协助进行)。销售部将顾客变更要求用《内部联络单》在第一时间传递到相关 事业部。 4.1.2公司内部提出的变更 内部各部门在现有制造过程、材料、物流、测量或FMEA等方面有需要变更时,由发生 部门用《内部联络单》通知相关部门。 4.1.3供应商提出的变更 当供应商发生变更或供应商对所分包产品零件的尺寸、材料、制造过程提出变更要求 时,由供应商将变更要求传递给采购部,采购部可以用《内部联络单》通知相关部门,有 要求时,供应商应提交PPAP报告。 4.2更改方案的制定 相关部门接到更改要求后,经理制定更改工作计划,并由原APQP小组组长在二个工作日 内编制更改方案。(若原APQP小组组长离开原岗位,则由部门经理指定相关岗位的人员完 成)。 4.3更改方案评审和确认 4.3.1APQP小组组长在更改方案确定后的10个工作日内,组织相关部门或当事者,按《产 品质量先期控制程序》要求对更改方案进行评审。评审必须明确更改方案,明确更改进行 时机、在制品和库存品的处理,明确更改验证方式(如是否重新小批量试生产)等。 4.3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响,如: a) 变更后库存产品(成品、半成品、原材料等)的处理方案; b) 变更后的成本如何; c) 变更后的制造可行性; d) 变更后材料的可得性; e) 变更后的产品对顾客的影响(包括顾客的相关产品及使用性能等); f) 变更后本公司内的工装、设备等有何变化; g) 变更后是否牵涉到本公司内其它产品的变动等; h) 变更后的试验情况如何。 4.3.3更改时应考虑相关的零件的更改。 XXXXX有限公司 TS16949:2009质量管理体系-程序文件 文件编号 XXXX 版 号 XXXX 工程更改控制程序 页 码 第 3 页 共 5 页 实施日期 XXXXXXX 4.3.4当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改其控制计 划必须评审及更新。 4.3.5产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时,应邀请客户参加产品/过程更改方 案评审或将产品/过程更改方案通知客户,征得客户同意,可以以确认图的形式提出,由客 户进行确认,并经客户确认后传回方可实施。 4.3.6对于专有权的设计,必须与顾客共同确定其外形、装配、功能(包括性能和/或耐久 性)的影响,以便能正确地评价所有结果。 4.4更改的验证 4.4.1更改评审后应按《产品质量先期策划控制程序》有关的验证和确认方法对更改进行

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