十二师中级法院各部门廉政风险点及措施.docVIP

部门廉政风险点查找和风险等级表（三） 填表单位：农十二师中级法院 填表日期：201 部门 名称 办公室 人 数 5人 部门 职责 (一)负责院长办公会议、院务会及全院大会的会务工作，督办院长办公会议、院务例会决定事项，负责重要会议、重大活动的组织、协调，负责行政事务以及院领导批示交办的事项； (二)负责重要文件、计划、总结、报告的起草，简报、情况反映等信息的编辑，史志的撰写及相关的调查研究工作； (三)督办自治区、兵团、师党政领导批示办理的事项； (四)负责承办综合治理、爱国卫生工作，组织协调值班事宜，接待非诉来信来访； (五)负责各类档案、文书管理和图书、报刊的征订、发送、管理工作； (六)负责保密和密码管理、印章管理及各类文件、电报的传阅工作； (七)负责接待、枪支弹药管理、车辆管理等工作； (八)负责本院工资福利、报刊征订发送、图书资料、办公用品的购买发放等工作； (九)负责本院后勤保障服务、医疗保险、计划生育等工作； (十)负责本院财务、装备管理、诉讼费收缴使用，人民法庭和审判法庭建设等相关工作； (十一)负责本院通讯、计算机、网络、办公现代化的规划管理和计算机信息系统的保密、安全工作； (十二)负责本师两级人民法院的基本建设规划和计划项目申请及组织、协调、实施工作； (十三)指导基层人民法院的相关工作； (十四)负责本院经费保障、预算、报账及报销审核工作； (十五)负责本院局域网的管理、维护工作； (十六)完成领导交办的其他工作。 廉政风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 风险 等级 部门自查 部门间互查 思想道德风险 宗旨观念不牢固，漠视干警利益，服务意识不强，廉洁自律要求不高，在单位造成不良影响。在行政管理工作中，有畏难情绪，怕承担责任，怕得罪人，可能产生工作一般化，不能开拓工作局面。 高级 岗位职责风险 公务接待铺张浪费，摆阔气，讲排场。公务车管理不善，造成公车私用。未经领导授权，超权限范围擅自使用公章。违反档案管理保密规定泄露保密文件内容 高级 业务流程风险 对建设工程施工图、工程量清单和预算审核不仔细，损害法院利益。在办公用品采购上以次充好、数量短缺 高级 制度机制风险 在制度的执行过程中，发现有些制度定的不够科学严禁，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修正、补充和完善，可能造成工作中的管理偏差。对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。 中级 外部环境风险 社会关系复杂，公私不分，日常工作事务受亲戚朋友干涉；公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处；不按相关规定办事，办人情事、关系事。 中级 注：填写的内容如有需要，可另附页。（一式二份） 部门廉政风险点防控措施表（四） 填表单位：农十二师中级法院 填表日期：201 部门名称 办公室 人数 5人 廉政风险种类 部门防控措施 监察室建议采纳的防控措施 思想道德风险 按照本院年初制定的学习计划开展学习，制定课题让相关人员准备教学课件。建立办公室学习制度，定期召开会议学习重要文件。按照机关作风建设的要求，强化办公室队伍建设。 岗位职责风险 规范招待费开支行为，严格控制招待费支出，做到热情、礼貌、节约、廉洁、讲求实效；加强公务用车司机的教育，严格按照公务用车规定，规范用车管理；严格执行公章管理制度，规范使用公章；加强岗位责任心，提高保密意识，加强保密举措。 业务流程风险 制定科学招标流程，加强监管。加强采购环节管理，货比三家。严格执行采购、保管及领用流程。严格报销环节，层层签字后方可报销。 制度机制风险 根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度，逐步实现各项工作制度依据，形成按制度办事的行为准则规范。加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。 外部环境风险 拒绝接受请托人的吃请、送礼，不与业务上有利害关系的人员密切来往，严格要求“8小时外”的生活，始终做到不该去的不去，不该拿的不拿，不该要的不要。 注：填写的内容如有需要，可另附页。（一式二份） 部门廉政风险点查找和风险等级表（三） 填表单位：农十二师中级法院 填表日期：201 部门 名称 监察室 人 数 1人 部门 职责 (一)监督、检查本师两级人民法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及工作纪律的情况； (二)受理对本师两级人民法院及其工作人员的违法违纪行为的检举、控告。负责本师两级人民法院审判人员违法审判责任追究工作； (三)调查处理本院工作人员违法违纪案件，并按程序提出党纪、政纪处分意见。构成犯罪的，依法做好移交工作； (四)受理本院工作人员不服党纪、政纪处分的申诉； (五)负责监督检查