2015年度舟山市南海实验学校部门决算.docVIP

2015年度舟山市南海实验学校部门决算 一、部门基本情况 舟山市南海实验学校的主要职能是：南海实验学校属于十二年一贯制学校，主要实施高中、初中、小学学历教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。 二、2015年度部门决算收支情况说明 （一）2015年度部门收入决算情况 2015年度当年收入合计18964.27万元，其中：一般公共预算拨款6272.67万元，政府性基金预算拨款343.1万元，事业收入1249.22万元，事业单位经营收入0万元，其他收入60万元，上级补助收入7500万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额2225.78万元，上年结转1313.5万元。 （二）2015年度部门支出决算情况 2015年度当年共计支出17985.18万元。 1.按支出用途分类，包括基本支出15212.47万元，专项支出2772.71万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出17064.31万元、文化体育传媒5万、医疗卫生支出172.64万元、住房保障支出432.21万元，其他类支出311.02万 3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6233.46万元，政府性基金预算支出343.1万元，其他各类支出11440.7万元。 三、2015年度财政拨款支出决算情况 （一）一般公共服务支出财政拨款决算数为6233.46万元，主要用于教育支出。 （二）医疗卫生支出财政拨款决算数为172.64万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。 （三）住房保障支出财政拨款决算数为432.21万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。 四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况 1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费决算0万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.98万元，比上年决算数增长98%。主要用于接待省话剧团来校演出餐费、慈溪市三山中学教师交流活动、长兴县实验中学、杭州市西湖区枫桦府第幼儿园、江山市峡口初级中学、宁波东海实验学校交流活动等支出。增加的主要原因是上年招待费用主要以单位自筹资金安排支出。 其中，本单位国内公务接待6批次，64人次，共 0.98万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算15.2万元，比上年决算数增长152%。其中，公务用车购置费决算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费决算15.2万元，主要用于学校公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。无减少（或增加）单位公务车辆。 五、其他重要事项的情况说明 本单位为非行政或参公单位无此项内容。 附件：1.2015年度舟山市级部门收支决算总表 2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表 3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表 4.2015年度舟山市级部门收入决算总表 5.2015年度舟山市级部门支出决算总表 6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 表01 2015年度舟山市级部门收支决算总表 单位名称：南海实验学校 单位：万元 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 一、一般公共财政预算拨款 6272.67　 一、教育支出 17064.31　 二、政府性基金预算拨款 343.1　 （一）普通教育 16822.90　 三、事业收入 1249.22　 1、高中教育 77.83　 四、事业单位经营收入 　 2、其他普通教育支出 16745.08　 五、其他收入 60　 （二）教育费附加安排的支出 232.59　 1、城市中小学校舍建设 16.10 2、城市中小学教学设施 84.00 3、其他教育费附加安排的支出 132.49 （三）其他教育支出 8.81 1、其他教育支出 8.81 　 二、文化体育与传媒支出 5.0 　 （一）体育 5.0　 　 1、其他体育支出 5.0　 　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 172.64　 （一）医疗保障 172.64 1、事业单位医疗 104.78 2、公务员医疗补助 67.86 四、住房保障支出 432.21 （一）住房改革支出 432.21 1、住