不合格品控制程序(孙本龙)(ZY)1.docVIP

浙江正宇机电有限公司企业标准 ZY/20804-2011 不合格品控制程序 （第一版） 受控状态 编 号 主 编 审 核 批 准 2011-04 浙江正宇机电有限公司 发布 1 目的 对不合格品进行控制，防止不合格品的使用、安装和交付。 2 适用范围 适用于原材料、零部件至最终产品出厂的全过程。 职责 3.1质检部是不合格品控制的主管部门，负责生产过程中不合格品的记录、标识，并作出处理结论。 3.2进货检验员负责对进库的原辅料进行清点和检验，记录好清点数和不合格树数，对不合格品隔离存放，并通知有关部门处理。 3.3过程检验员负责对生产过程中各环节的检验，对不合格品作好记录，车间负责标识。 3.4成品检验员负责对产成品的检验，并负责不合格品的标识和处理，记录有关情况。 3.5重大不合格品问题由质检部审核，报总经理评审。 3.6相关责任部门负责不合格品处置的实施。 工作程序 4.1不合格品的识别、评价、评审。 4.1.1不合格品由质检员在检验过程中判别。 4.1.2操作者在自检过程中，发现产品不合格，须经质检员确认。 4.1.3质检员根据不合格品的不符合规定要求的严重程度或影响使用的程度，对不合格