岗位廉政风险点清单.docxVIP

WORD格式-专业学习资料-可编辑 -学习资料分享---- 岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位：核算中心  填表日期：  2012 年  3 月  20 日 姓 名  周伟  职务（岗位）  核算员 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 岗位职责 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款 工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 风 险 廉政风险主要内容和表现形式 种 类 个 人 自 查 互 查 思想道德 不注重加强理论学习和业务学 加强学习，提高能力 风 险 习 潜 1、日常零星费用和原始经济凭 岗位职责 证的审核及报销不细心， 容易出 加强对核算工作的审核和监督， 在 错。 风 险 诚信务实。 廉 2、上报责任成本报表不及时， 政 可能出现迟报现象。 风 1、组团责任主体发生经济业务 时，中间审核程序多， 容易出错。 险 业务流程 2、按责任主体归集成本费用并 风 险 进行业务核算， 核对不清楚， 容 易出错。 加强对基层单位办事人员的指 制度机制 导和核查， 对基层报送的原始凭 风 险 证要认真核对， 确保源头数据真 实、可信。 外部环境 风 险 廉政风险 防控措施  熟人关系 个人防控措施承诺 1、建立健全核算工作制度，进 一步做好核算的基础资料、 责任成本核算报表的装订、归案工 作，完善核算资料的管理， 做好封面和目录； 2、核算人员要规范开展各专业 统计工作，建立、健全各项台帐；3、加强计算机操作技能的学习和使用； 4、加强对基层单位办事人员的指导和核查， 对基层报送的原始凭证要认真核对， 确保源头数据真实、可信。 5、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。 承诺人：柳青  利用工作方便照顾熟人 建议采取的防控措施 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力，加强思想道德建设，不断提高修养；严格执行核算相关管理制度。 查找人签名： 备注： 1、本表一式三份，一份个人自留，一份公示，一份党支部留存； 2、 上表中“查找人签名”分别为部室（车间或班组）同事及负责人、分管领导； 3、填写内容如有需要，可另附页。 岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位：核算中心 填表日期： 2012 年 3 月 20 日 姓 名 柳青 职务（岗位） 核算员 1、 负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用； 2、 负责各类货币资金的收缴及工程款的支付； 3、负责片区日常零星费用审核及报销； 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作； 5、负责责任成本费用发生的控制； 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作； 岗位职责 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款工作； 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素消耗情况； 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出； 10、负责片区核算资料档案管理工作； 11、完成企划部安排的其他工作。 廉政风险主要内容和 自评风险 风险种类 表现形式 等级 思想道德 不注重加强理论学习和 3 风 险 业务学习。 潜 在 廉  廉政风险 防控措施 加强政治理论学习和 党性修养，提高政策 理论水平和政治素 质，增强责任感、自 信心和意志力，积极 参加理想信念教育、 宗旨教育、革命传统 教育和反腐倡廉教 育，增强拒腐防变能 力，筑牢反腐倡廉思 想防线。 政 风 1、日常零星费用和原始 险 经济凭证的审核及报销 岗位职责 不细心，容易出错。 2 风 险 2、上报责任成本报表不 及时，可能出现迟报现 象。 1、组团责任主体发生经济业 业务流程 务时，中间审核程序多，容易 出错。 2、按责任主体归集成 1 风 险 本费用并进行业务核算， 核对 不清楚，容易出错。  严格执行公司统计核 算制度，统计核算资 料均应审核后上报。 严格执行统计核算程序。 加强对基层单位统计人 员的指导和核查， 对基层 报表要认真分析， 确保源 头数据真实、可信。 加强对基层单位办事人 制度机制 员的指导和核查，对基层 报送的原始凭证要认真 1 风 险 核对，确保源头数据真 实、可信。 外部环境 熟人关系 2 风 险 自评岗位廉政风险综合等级： 2 单位分管纪检监察工作领导审核意见： 单位领导班子会议研