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未结合或针对重大因素； 未针对组织内每个相关功能和层次，全部由公司一级承担； 未体现对持续改进的承诺 ，目标为保持型的； 未考虑法规要求及相关方的观点； 对应该消除的因素未设立目标； 技改项目未当成目标； 目标的进度监督证据不充分，所有目标完成时间相同（一年）； 某些目标年中或在某季度完成后，未对现有的重大因素（适宜制订目标的）制定目标； 新的活动产生/产品更新换代，导致新的重大因素，未及时设立目标（动态管理） 4.3.3 目标常见问题及对策 。 没有明确的方案，步骤和责任人不清或不落实； 每个步骤的完成未及时检查； 未在必要修订（新活动的导入）时应注明变更； 未定义定期评审。 4.3.3 管理方案常见问题及对策 。 环境因素的识别基本步骤 １、选择活动、过程产品或服务 ２、对上述项目的相关环境因素进行识别 ３、识别与每个环境因素相关的环境影响 ４、评价环境影响的重要程度 ５、确定重要环境因素、排定优先次序 目标和指标 培训、意识与能力 信息交流 运行控制/应急准备 监测和测量 。 4.4.1组织机构与职责 为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，予以传达。 管理者应为环境管理体系的实施与控制提供必要得资源其中包括人力资源和专项技能，技术以及财力资源。 组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他(们)是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便： 确保按照本标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求。 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审并为环境管理体系的改进提供依据。 。 4.4.1组织机构与职责 最高管理者,管理者代表; 部门及部门经理; 关键岗位-EMS小组(负责的个人),化学品使用、保管人员、特种设备、环保设施管理、操作者，危险品保管员，有关环保的实验室操作人员，消防保安人员，接线员，法规识别和符合性判定人员，检查、内审人员、应急响应小组成员； 其他员工。 针对性、详细、结合现有的岗位职责描述和相关的重大环境因素（其所能控制和影响的）、 考虑所有作用及职责。 。 4.4.1 组织机构与职责常见问题 仅对管理层制定了相关职责，未对与重大因素相关人员制定/明确其职责； 职责未深入人心，应结合岗位职责描述； 职责描述笼统； 前后矛盾； 应引出其他功能方面的职责（紧急响应） 问题: 作为管理者您是否发现有些事情没人负责，互相推诿，流程不畅，员工对自己的职责不清楚？ 。 4.4.2 培训、意识与能力 组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应培训。 应建立并保持程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到： 符合方针与体系要求的重要性 他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来及 环境效益 他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要 求方面的作用与职责 偏离规定的运行程序的潜在后果 从事可能产生重大环境影响的工作人员具备适当的教育、培训和(或)工作经验，从而胜任他所负担的工作。 。 4.4.2 培训、意识与能力 如何确定培训的需求？（最高管理层、管代、推进小组、中层管理者、关键岗位人员、内审员、采购、研发人员等…..） 谁的工作可能对环境产生重大影响？（4.4.1中列举的人员谁属于此列)，你是否考虑了重大环境因素？ 培训什么？ 谁应接受应急方面的培训？培训的程度？（火灾的防范）； 谁来实施培训,如何评价培训效果,如何做到有效，是否存在走过场? 岗位职责要求是什么？ 。 4.4.2 的PDCA 。 无证书上岗，操作； 不清楚EMS 重要性和益处、个人作用 / 职责背离程序的后果。 岗位危害的培训针对性不强，不细致-通用考卷，上大课； 紧急情况如何处理不清楚； 效果验证流于形式； 岗位的能力要求不清。 4.4.2 培训、意识和能力常见问题 。 4.4.3信息交流 组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和管理体系的 组织内部各层次和职能间的内部信息交流; 与外部相关方联络的接受、文件形成和答复; 组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定. 。 4.4.3信息交流 问题 组织内部各部门间的环境信息是如何沟通的（主要的信息产生部门，其流向。内部的自下而上、自上而下及横向联系）？ 内部信息包括哪些：环境因素、法律法规、目标指标、职责、运行产生的信息、紧急情况下的信息、监测结果、纠正预防、内审、管审，日常会议等 对外的部门、人有哪些（政府、客户、媒体、社区、其他相关方）; 有无接受、形成文件和答复的制度规定 如何理解“组织应考虑对涉及重要环境因素的外部联络的处理，并记录其决定.” 。 4.4.4环境管