稽核九大循环--生产循环.docVIP

文件名稱: 文件名稱: 生產循環 文件編號: 制定單位: 管理部 核准 會簽 審核 　提案 版 本：A 原 版 日 期 換 版 日 期 生產循環目錄 流程圖 作業說明 1. 生產計劃及負荷計劃作業 2. 生產管制作業 3. 品質管制作業 4. 倉儲作業 5. 安全衛生管理作業 6. 成本結轉作業 生產循環作業 銷售循環 銷售循環 生產計劃及負荷計劃作業 生產管制作業 品質管制作業 倉儲作業 安全衛生管理作業 成本結轉作業 采購循環 生產計劃及負荷計劃 客戶訂單 客戶訂單 產銷協調會 生產管制作業 產能及庫存是否足夠 發退料作業 原材料采購作業 委外加工作業 生產作業 品質 管制 驗收作業 設備保養作業 安全衛生作業 成本結轉作業 完工入庫作業 出貨作業 倉庫作業 發料、領料、生產及入庫作業 制令系統 制令系統 產銷協調會 開始 生產工令/forecast 生產工令 生產工令 物料展開系統 投料生 產作業 料品不足 補料作業 領料統計表 生產完成 生產日報表 檢驗作業 入庫作業 入庫單 生管中心 制造單位 物料單位 財務部 領料統計表 生產日報表 入庫單 NG OK 領料單 檢驗紀錄表 領料作業 采購循環 倉儲作業流程品保中心 倉庫單位 生產單位 財務部材料收料 倉儲作業流程 品保中心 倉庫單位 生產單位 財務部 材料收料 入庫明細表 材料檢驗 檢驗記錄表 退回廠商 料品入庫單 入庫紀錄表 料品儲存 發料作業 呆滯料處理 公司間物料異動 報廢申請單 品質 管制 檢驗記錄表 報廢申請單 入庫明細表 Ok NG 領料紀錄表 領料紀錄表 制 造 領料單 領料單 生產日報表 領料單 檢驗作業 檢驗記錄表 Ok 入庫作業 NG 退料單 退料作業 成品儲存 呆滯料處理 品質 管制 檢驗記錄表 公司間物料異動 報廢申請單 銷貨作業 客戶換/補/退貨簽核單 會計處 理作業 銷貨明細 銷貨明細 銷貨單 客戶換/補/退貨簽核單 廠商評鑒 銷退作業 制造品質作業流程 制造單位 品保中心 倉儲 倉儲 單位 領料作業 領料單 制造作業 首檢作業 停止制造 NG 分析原因擬定對策 繼續制造 OK 改善措施 OK 檢驗作業 NG 抽檢紀錄表 抽檢紀錄表 制程入庫作業 不合格標示 成品出貨作業 出貨檢驗作業 生產日報表 Ok 成品入庫單 銷貨單 成品入庫作業 NG OK 作業項目 作業程序及控制重點 依據資料 生產計劃及負荷計劃 作業程序： 1.生管中心依據客戶計劃及forecast擬定生產計劃. 2.透過產銷協調確認生產計劃內容並作為生產設備、人力、原物料及產能等生產依據。 3.資材托外課依客戶計劃、forecast、原物料之耗用及採購前置時間編定原物料採購計劃。 4.如因設備、產能、人力、供料等因素引起產銷配合不良時，及時連絡制造單位、資材托外課對應。 5.如客戶訂單發生變更時，營業應及時通知生管課及資材托外課，生管課及資材托外課應立即通知制造單位及廠商根據實際物料采購及生產狀況回饋營業單位，由營業單位與客戶溝通。 控制重點： 1.生產計劃實施是否合理，是否結合客戶資訊擬定，其銜接是否良好。 2.對於生產計劃是否考慮生產產能，營業計劃及人員配置。 3.對於客戶的需求變更，是否對原料進廠、生產排程、交貨期限等是否作適當修正及控制。 4.對於生產計劃中所需之人力是否超過負荷，生產設備是否足夠，若人力超負荷是否提出人力需求、設備需求或委外廠商支援。 1.產銷協調會議紀錄 2.生產計劃表 3.客戶訂單 4.各單位產能表 5.訂單變更通知單 作業項目 作業程序及控制重點 依據資料 生產管制作業 生產排程 作業程序： 1. 生管課及制造單位根據各制造單位之產能合理安排生產，防止停產及大量加班情形。 2. 制造單位依周生產計劃衡量生產及各制程工作負荷以決定是否安排加班事宜，或提出採用委外加工生產。 3.生管人員發出生產工令予制造部，制造部依制造管理程序進行生產，對每一產品之制造，均需依該產品之作業標準操作。 4.制造單位依生產工令領發料生產，辦理檢驗、繳庫等作業。 5.制造單位就生產過程中各項進度、狀況與成果詳加記錄相關報表，以利生產控制及成本之結算。 6.制造單位應嚴