上海松江区水利工程管理所2017年度单位预算.PDF

上海市松江区水利工程管理所2017年度单位预算 目录 主要职能 机构设置 预算编制说明 2017年预算单位财务收支预算总表 2017年预算单位收入预算总表 2017年预算单位支出预算总表 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 相关情况说明 上海市松江区水利工程管理所主要职能 上海市松江区水利工程管理所主要工作职能如下： 1、确保本区水闸工程设施的完整和安全。 2、根据上级主管部门的要求做好防汛工作，确保安全度汛。 3、坚持不懈周而复始地调节水资源，保持河道水体循环流动，改善河道水质。 上海市松江区水利工程管理所机构设置 上海市松江区水利工程管理所是松江区水务局下属负责水闸管理、防汛、调水、船舶通航等工作的事 业单位。内设办公室、水闸管理科、物资财务科、综合管理科、设备维修科等5个科室。下属水闸包括大 涨泾水闸、洞泾水闸、六磊塘水闸、泖泾水闸、得胜水闸、俞塘水闸、蒲汇塘水闸、华田泾水闸、小斜 塘水闸、中闸水闸、石湖荡水闸、古浦塘泵闸、毛竹港水闸、油墩港水闸、建设河水闸、黄桥港水闸、 紫石泾水闸、祝家港水闸、二里泾泵闸、施贤港泵闸、大邱泾泵闸、张家浜泵闸、曹里浜泵闸、团结河 泵闸、银河东泵闸、银河西泵闸、张泾河泵闸、任其浜泵闸、高粱泾泵闸、学生河泵闸、横泾港泵闸、 沈泾塘泵闸、龙兴港泵闸、葛娄泾节制闸、吴家浜节制闸、高粱泾节制闸、辰山中心河节制闸、东竖河 节制闸、马王泾节制闸、张前新河节制闸、长浜节制闸、盛明河节制闸、徐家塘节制闸等43座水泵闸以 及杨簖塘橡皮坝、北界河橡皮坝等2座橡皮坝和石家浜涵闸、草长浜涵闸、外浜河涵闸等3座涵闸。 上海市松江区水利工程管理所2017年部门预算编制说明 2017年，上海市松江区水利工程管理所预算支出总额为5158.76万元，其中：一般公共预算拨款支出预算 5158.76万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出2847.85万元；项目支出2310.91万元。财政拨款支出主要内 容如下： 1. “事业单位离退休”科目75.29万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目297.93万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本 养老保险费的支出。 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目119.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金 的支出。 4. “事业单位医疗”科目148.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 5. “水利工程运行与维护”科目4,413.58万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和 家庭的补助支出及办公设备购置等。 6. “住房公积金”科目103.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 2017年预算单位财务收支预算总表 编制单位：上海市松江区水利工程管理所 单位：元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 51,587,621.01 一、 社会保障和就业支出 4,923,979.91 1. 一般公共预算资金 51,587,621.01 二、 医疗卫生与计划生育支出 1,489,662.11 2. 政府性基金 三、 农林水支出 44,135,809.47 二、事业收入 四、 住房保障支出