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部门国内、国际采购管理制度 一、国内采购管理规定 目的：为了规范项目国内采购环节，提高供应链管理质量，协助事业部专注于销售工作，降低项目风险，保证项目顺利实施，有效控制采购成本，提高本部赢利水平，从而提升竞争力，特制定此国内采购管理规定。 适用范围： 适用部门：系统集成事业本部所有事业部。 适用范围：涉及项目的所有设备的国内采购。 各部门职责： 事业部： 负责与用户签订销售合同，确认产品配置及清单的正确性，预留采购的安全时间； 负责在前台系统中及时进行正式立项，启动项目的执行； 对于预审通过的供货项目，负责下达《下单通知书》给国内采购部，通知到货期和到货地点，驱动采购下单，设备到货监控； 推荐合格的签约供应商; 参与供应商满意度调查。 项目管理部： 对于预审通过的集成项目，负责根据项目进度，下达《下单通知书》给国内采购部，通知到货期和到货地点，驱动采购下单，设备到货监控； 负责下达《货发最终用户通知书》，参与供应商满意度调查。 集成管理部：负责对供应商的季度评价，并按照本部制定的统一标准进行选拔和淘汰签约供应商，发布《签约供应商名单》。 国内采购部： 根据签订的采购合同及项目管理部/事业部下达的《下单通知书》，负责进行项目国内采购询价、供应商选择（至少3家）、采购合同签订、付款确认、设备交付监控、非CISCO产品的售后维修，以及供应商管理和评估； 负责制定《付款计划》，并通知国内采购岗； 集成财务部： 根据签订的采购合同和《货发最终用户通知书》负责收、发货物； 根据国内采购岗的《付款计划》以及《客户收货单》/ DC库房收货凭证，执行付款和报销手续，本周未支付的货款在每周五反馈国内采购岗，对于未付款项须注明原因，便于国内采购岗再次安排付款； 在ERP系统中完成相应操作； 负责根据《货发最终用户通知书》确认收入。 国内采购管理原则： 供应商管理（选择及评估） 由集成管理部制定供应商评估标准； 对现有合作的供应商及各部门提供的备选供应商，按照评估标准进行统一评估，由事业部、项目管理部、财务部、集成管理部、国内采购部共同参与； 国内采购部与合格供应商签订长期合作协议，明确服务标准和供货原则，从而提高公司采购运作效率； 所有采购将从经过资格认定并签订长期合作协议的供应商名单中选择进行，每类产品保持至少3家签约供应商作为后选； 每季度定期对供应商进行滚动评估，由集成管理部负责牵头，各事业部、项目管理部、财务部和国内采购部共同参与执行； 由集成管理部定期更新发布《签约供应商名单》； 新增产品类型的采购，由事业部提前一周通知国内采购部和集成管理部，统一对候选供应商进行确认。 国内采购管理 项目采购： 国内采购内容必须与合同配置清单中产品一致，由项目管理部/事业部提交《下单通知书》，国内采购部执行下单； 特殊情况，采购内容与配置清单中个别产品内容不一致时，销售人员须提供用户签字、盖章的《合同变更确认书》，交项目评估员，并在前台系统中完成合同变更审批，由国内采购岗执行采购； 合同清单中的采购商品，必须在采购货物到达客户现场时，收回用户签字、盖章的《用户签收单》，由财务部负责收集； 项目的国内采购总额不得超过合同分析报告的预留总额，特殊情况超支部分，在500元人民币上，按照合同变更流程执行，变更审批通过后，由国内采购岗执行采购。 “采购备件”的采购（指：合同中只列明“采购备件”，未列明备件明细清单，服务产品事业部所签项目采购规定见4.2.4）： 销售人员在填写合同分析报告时，需填写在“超长期维护”项，由项目评估员依照合同配置价格清单对照审核； 此类采购需在首期款到账后，事业部方可执行； 每次采购参照超长期维护流程执行，由本部总经理审批； 每次采购完成、货到最终用户处，由销售人员收集《用户签收单》并加签，交项目管理部备案； 采购备件的总额不得超过备件预留总额。 项目指定供应商采购： 不允许销售员指定供应商采购； 如因特殊原因（客户或原厂指定等）必须指定供应商采购的，由客户或原厂销售人员填写的《指定采购申请表》，交国内采购部进行价格确认，经事业部总经理审批通过后，报本部总经理审批，审批通过后，方可执行采购； 指定供应商的采购，也必须遵守本部相关规定，审核供应商资格，提交其公司法律文件，包括：公司营业执照副本、纳税人登记证、法人代表身份证、原厂产品有效代理证书副本等书面信息，经审核无误，方予采购操作； 对指定采购的付款，必须遵守公司相关规定，根据公司要求，需在收到《用户签收单》后，方可执行付款； 指定采购的产品设备，后期维护、保修及长期服务等内容，由指定人负责实施并跟踪，事业部总经理负责监督，项目管理部监控。 工程低值易耗类采购的执行： 项目安装过程中所需的工程低值易耗类采购，参照项目管理部《工程易耗支出管理规定》执行； 服务类项目需要采购备件