文件审核报告-英格尔检测.docVIP

ICAS英格尔 上海中山西路2368号华鼎大厦801室200235 Tel:+86 21Fax:+86 21环境(GB/T24001-2004)/职业健康安全(GB/T28001-2001)管理体系文件审核记录 FP1855C page PAGE 1 of 3 ICAS英格尔 上海中山西路2368号华鼎大厦801室200235 环境管理体系文件审核报告及第一阶段现场审核查检表 Tel:+86 21Fax:+86 21FP1453A page 1 of 8 □ 环境(GB/T24001-2004)/ □职业健康安全(GB/T28001-2001)管理体系文件审核记录 审查依据 （标准要求）序号 检 查 清 单 是 否 说 明 4.1 1. 文件是否包含标准的所有条款 2. 是否根据标准的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系 3. 是否界定环境/职业健康安全管理体系范围，范围是否覆盖地理位置，组织单元，过程活动、区域产品与服务 □ □ □ □ □ □ 4.2 1. 是否有最高管理者批准的文件化环境/职业健康安全方针 2. 方针是否与组织的特点相适应 3. 方针是否承诺持续改进和污染预防 4. 方针是否承诺遵守法律法规和其他要求 5. 方针是否提供了为建立目标和指标的框架 6. 方针是否确保传达到公司所有为组织或代表组织工作的人员, 并付诸实施.并可为相关方和公众获取 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4.3.1 1. 是否建立识别环境因素/危险源、评价重要环境因素/重大危险源的 程序 2. 识别程序方法是否可行全面.包括已纳入计划的或新的开发、新的或 修改的过程活动、区域产品和服务等因素 3. 评价程序方法是否合理 4. 是否建立关于环境因素/危险源信息更新方面的程序 5. 是否确保在建立、实施和保持体系时，考虑重要环境因素/重大危险源 6. 是否将环境因素/危险源、重要环境因素/重大危险源信息文件化 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4.3.2 1. 是否建立获取和识别法律法规和其他要求的程序 程序中是否规定获取的渠道,频次 3. 是否有及时更新和传达到员工的规定 4．是否确定法律法规和其他要求如何应用于组织的环境因素/危险源适应性条款评价 5. 是否规定在建立、实施、保持体系时，如何考虑法律法规和其他要求 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4.3.3 1. 是否制订目标、指标和方案 2. 目标指标是否与方针的要求一致 3. 可行时，目标指标是否可测量,并分解至相关部门 4. 是否考虑到法律法规和其他要求及重要环境因素/重大危险源、技术、财务、运行和经营要求以及相关方的观点 5. 是否体现方针中“污染/事故预防”和“持续改进”的承诺 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 4.3. (4.3.3 E) 1. 方案能否实现目标,并提供的资金支持 2. 方案中是否明确有关部门和岗位的职责, 实施是否有明确的方法措施和时间表 □ □ □ □ 4.4.1 1. 是否有明确的文件化环境/职业健康安全组织结构 2. 是否明确各个有关职能的作用、职责和权限, 并予以传达 3. 是否由最高管理者任命管理者代表,并规定其作用、职责和权限 4. 是否承诺提供人力资源和专项技能、组织的基础设施、以及技术和财力资源等的资源保证 □ □ □ □ □ □ □ □ 4.4.2 1. 是否制定识别培训需求及实施培训的程序 2．是否确定所有为它或代表它从事被确定为可能具有重要环境因素/重大危险源的工作人员及其能力要求 3. 是否确定与其环境因素/危险源和