优质营销中心检查表.docVIP

内部审核检查表 共 页 第 页 Q/WY·QG-JL·15-2009 受审部门 营销中心 审核时间 受审部门负责人 部门职务 审 核 员 审核组长 标准条款 检查内容 客观记录 评价 Q5.5 E/O 4.4.1 Q5.4.1, E/O 4.3.3 Q5.2 7.2 Q7.2 Q7.2 Q7.2 Q5.2 7.2 Q8.2.1 Q7.2.3 E/O4.3 E/O4.4.7 Q4.2.1, Q4.2.2, Q4.2.3， E/O4.4.5 一、机构设置及职责 1、与部门负责人沟通，了解本部门主要的职责； 2、部门职责是否明确、清晰，查部门职责是否与沟通的职责一致，规定的职责是否与实际的职责一致； 3、各岗位职责是否明确？是否编织各岗位说明书？岗位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。 二、目标管理 1、询问并查看部门承担哪些目标？如何分解？查分解资料 2、询问如何对目标执行情况进行跟踪、分析、考核；查近期2个月的目标完成情况分析考核资料 三、市场调研分析管理 1.询问市场调研分析的流程是什么？ 2.询问近期做过哪些市场调研分析？ 3.抽查1份近期市场调研分析报告，从需求、立项、准备到实施过程是否符合要求。 4.查看调研报告是否提出建议及建议落实情况。 四、卷烟需求预测与销售计划管理 1.询问卷烟需求如何预测？ 2．查看上年度销售预测计划，是否对相关部门进行了传递。 3.查看上年度销售计划拟定是否符合要求。 4.查上半年销售协议（合同）签订，是否按计划签订。 5．查看半年计划有无变更情况，变更是否履行手续。 6.出看近两月月度计划编制，是否传递给了制造管理部。 7.查看月度生产计划是否分配传递各销售片区。 8．查看近两月各片区是否汇总调拨计划传递业务部业务部是否分解了调拨合同，是否在规定时间完成。 9查看月度计划有无变更，变更是否传递制造部。 10.查看月度销售计划执行，是否与片区、制造部进行协调衔接。 五、卷烟调拨管理 1.询问卷烟挑拨流程是什么？ 2.查看近两月协议分解情况，是否按计划分解。 3．抽查近三天日发货量确定、网上合同签订、卷烟调拨单下达情况，是否有调拨超出库存情况。 4.抽看近三天资金审核情况，是否有资金未到发货情况。。 六、销售卷烟退回管理 1.询问销售卷烟退回管理流程是什么？ 2.询问近期有无退回卷烟情况发生？若有查看退回资料，是否经过申请、审批。退回卷烟入库是否经过检验，以及本批退回卷烟后续处理是否符合要求。 七、广告宣传管理 1.询问广告宣传的管理流程是什么？ 2.查本年广告费用预算编制，是否经过审批。 3.查上年度广告费用使用情况，是否符合省内、外比例要求。若不符合，查调整审批资料。 4.抽查3个片区年度广告费用预算及使用计划是否按时间要求上报。 5.抽查3-5个广告宣传项目，是否按规定立项、评审。不同项目金额是否按规定流成进行了审批，广告合作方确定是否符合要求。 6.抽查3-5个金额在3万元以上的项目，是否签订了合同，合同审批是否符合要求。 6抽查3-5个项目，是否进行了验收，是否对宣传效果进行了评估。 7.抽查上月5份宣传品领用情况，是否按审批权限金额进行了审批。 8.抽查近期3-5份广告宣传品入库，是否按合同进行了入库验收。 9抽查3-5种广告宣传品账目，是否账账、账实相符。 10.询问宣传用烟如何管理的？ 11.抽查近两月固定用烟需求报告是否经审批。 12.抽查产品宣传用烟是否按一事一报并经过审批、 13.抽查5份宣传用烟领取单据，是否根据不用用途、用量履行了审批。 14.查宣传用烟仓库是否建立了收发存账目，抽查3个品种规格的卷烟，是否账账相符、账实相符，储存环境是否符合要求。 15，抽查3个片区用烟情况，是否按要求将使用情况报监管部。 八、顾客满意测量 1.询问顾客满意测量的流程是什么？ 2.查上年度顾客满意测评方案，是否经论证、审批。 3.询问上年度顾客满意测评是自主实施的还是委托外部机构实施。 4若委外实施的，查委外机构选择、评价、确定资料，是否符合要求。 5.查委外机构是否提评价实施计划。计划是否经相关部门审定，是否签订了合同。 6.查委外机构测评提交结果是否经过认定符合要求。 7.若测评自我实施的，查测评报告是否对顾客满意及不满意进了统计，并提出提高顾客满意的意见和建议。 8.查本年一季度是否做了顾客满意自我评价，评价项目是否符合要求。 9.查上年度顾客满意测评报告是否进行经审定并提交公司领导、相关部门和卷烟厂。 10.查看报告中的意见和建议是否实施整改和改进。 九、顾客信息处理管理 1.询问顾客信息处理的流程是什么？ 2.抽查近两月受理顾客投诉信息3份，是否按规定进行登记,并按规定进