YILI流程液态奶事业部销售质量补货流程V110.docVIP

流程名称 液态奶事业部质量补货流程 流程编号 YLYT/A-LC-XS-06 流程版本 V1.0 流程拥有部门 销售部 业务参与部门 销售部、质量管理部、生产厂、物流管理部、财务部 流程编制人 宋畅、韩堃 流程编制时间 2008 流程确认人 罗文胜 流程确认时间 9月11日 目的 规范各部门工作流程，加快质量补货工作效率，提高客户满意度。 适用范围 液态奶事业部 流程涉及 部门的职责 销售部： 1、对于已发现的有质量隐患的及确定有质量问题的产品应及时按照相关文件进行封存、收回、销毁及办理补货手续； 2、监督经销商投诉处理情况。 质量管理部： 1、负责市场与生产厂之间的产品质量信息的传递； 2、负责对整个产品召回、报废过程的管理、监督、控制、协调； 3、负责对通路产品质量问题进行质量追踪、确认。 生产型分(子)公司： 工厂因承担补货费用进行系统退货操作。 财务部： 1、财务经理确认补货材料的签批信息； 2、营销财务按照补货签批文件编制折价通知单； 3、信息维护及结算中心执行退货处理流程和折价流程，并给客户返款。 物流管理部： 1、向质量管理部提供不合格产品的发货地、产品信息等，协助质量管理部追货； 2、负责办理因产品质量问题产生的补货、退库事宜。 步骤编号 涉及部门 涉及岗位 步骤说明 文档输出 文档输入 关键控制点（如有） 06.01 销售部 营销代表 营销代表根据市场产品投诉情况填写《产品质量信息反馈表》 《产品质量信息反馈表》 无 产品批次要完备 06.02 销售部 市场投诉处理专员 区域经理需要对市场反馈信息进行确认 《产品质量信息反馈表》 无 产品批次要完备 24小时之内反馈 06.03 销售部 客服专员 销售部客服专员审核区域上报信息后及时传递给质量管理部 《产品质量信息反馈表》 无 产品批次要完备/有区域经理确认 2小时之内反馈 06.04 质量管理部 信息分析员 质量管理部信息分析员收到反馈的质量信息后按区域转发质量监督员； 《产品质量信息反馈表》 无 1个工作日之内 06.05 质量管理部 质量监督员 质量监督人员根据反馈信息到现场确认，并出具《产品质量信息确认表》，同时监督问题产品的销毁工作。 《产品质量信息确认表》《销毁记录表》 无 销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备； 5个工作日之内 06.06 销售部 营销代表/地区经理 业务人员根据《产品质量确认表》《销毁记录表》制定《成品补货申请表》并要经销商确认； 《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》 无 销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备； 06.07 销售部 区域经理/区域综合管理员 区域综合管理员接到市场人员上报的补货申请材料后转区域经理确认后上报营销总部； 《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》 无 销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备； 06.08 销售部 营销总经理/营销总部综合管理员/售后服务专员 营销总部综合管理员将营销总经理确认完毕的区域上报材料传递给销售部客服中心；， 《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》 无 销毁数量明确、销毁记录责任人确认完备； 销售部7个工作日之内完成产品销毁确认工作 06.09 质量管理部 质量监督经理/质量管理部副总监 质量监督经理、质量管理部副总监对客服中心上报的区域成品补货材料进行审核确认； 《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》 无 补货数量，补货比例 3个工作日之内 06.10 财务部 财务经理 财务经理对质量管理部确认完毕的成品补货材料进行确认 《成品补货申请表》、《销毁记录表》、《产品质量确认表》 无 相关部门签批手续 1个工作日之内 06.11 物流管理部 结案专员 调度中心结案专员根据补货信息进行系统操作 2个工作日之内 06.12 物流管理部 结案专员 调度中心结案通知生产厂退货、营销财务进行折价 《月度成品补货汇总表》 无 数据真实、完备 06.13 财务部 营销财务 营销财务人员根据补货材料进行折价，编制折价通知单 《月度成品补货汇总表》 无 数据真实、完备 2个工作日 06.13.02 生产厂 储运人员 生产厂储运人员进行系统退货操作 《月度成品补货汇总表》 无 签字确认 3个工作日 06.13.03 销售部 客服主办 每月做月度汇总表抄送各部门 《月度成品补货汇总表》 无 签字确认