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QP/PH-QSE-2823 变更管理程序 第2页 共 2 页 PAGE QP/PH-QSE-2823 变更管理程序 第 1 页 共 2页 变更管理程序 1 目的 本规定是为了公司相关的活动、产品和服务及相关方发生变化前进行有效的识别和控制，以保证变更在各个环节处于受控的状态，同时评价出重大危险源及重大环境因素。 2 适用范围 适用于公司内部、外协公司（委托加工公司、供货公司）制造的流动品（零件、成品）变更。 引用文件 QP/PH-QES-2701 《文件和资料控制程序 》 QP/PH-S-2401 《危险源辨识和风险评价控制程序》 QP/PH-QES-2702 《记录控制程序》 QP/PH-Q-2810 《过程控制程序》 QP-PH-QES-2808 《供应商管理程序》 4 术语和定义 4.1 变更的类型可以分为：a.设计变更 b.工程变更 4.1.1设计变更：指图纸、技术标准等发放后，产品的形状、结构、尺寸材料、表面处理等变更或修正，此活动为设计变更。 4.1.2工程变更：指变更影响到成品或零件的制造工程的品质特性的变更。 变更事项 工 程 变 更 人 员 ·有关制造工 人员 变更 机械·设备 ·机械·设备的新增、变更 ·模具、工具的变更、补修 材 料 ·所用材料的变更 作业方法 ·制造过程的变更 ·加工方法的变更（加工顺序、基准部位） ·加工程序的变更 ·组装作业方法的变更 场 所 ·制造场所（工厂搬迁）的变更 购 买 ·外协企业的变更 ·购买企业的变更 被实施停货 ·停止生产≥12月，重新申请供货时 模具、工装长期不使用 模具、工装≥12月时，需要重现申请变更手续 5、职责 设计开发部：负责设计变更相关活动。 品质推进部：负责工程变更相关活动。 其他部门：负责变更活动的评审和执行。 6、设计变更时的控制流程 6.1 外部因素变更的流程 6.1.1设计开发部接收由销售部从顾客得到的变更事项，研讨变更的内容，并对相应的资料进行变更或修正。 6.1.2销售部根据设计开发部变更的资料对产品报价进行修正，并向顾客提供相应的变更后的资料和报价书，由顾客确认。 6.1.3顾客确认后，销售将确认的资料交付资料管理人员，资料管理人员发放给设计开发部相关人员。 6.1.4设计开发部得到顾客确认后的资料后，对其内部图纸进行变更，并发放图纸变更通知书等给相关部门。 6.1.5相关部门应根据设计变更要求，对其相关的工艺方案、工装、作业指导书、检测方法及量具的调整，采购部、制造部、品质推进部对相关零部件、成品按照变更通知书进行处理。 6.2内部因素变更流程 6.2.1设计开发部根据公司内部评审的变更的内容，做出相应的变更。 6.2.2不需要顾客确认的变更： 6.2.2.1试制阶段:由设计担当者进行资料修改，并加盖设计专用修正章（红章有效），并注明修正日期。 6.2.2.2量产阶段：由设计担当者进行资料的修改，发放更正后的资料和变更通知书。 6.2.2.3需要顾客确认的变更：设计部门提供变更的资料以及变更的原由，并做成设计变更申请书。（顾客由固定要求按照顾客要求实施）申请书经销售向顾客提供，得到确认后进行变更。 6.2.2.4顾客确认的变更，由销售部门将资料发放至设计开发部主管设计担当，设计担当对其内部图纸进行变更，并发放图纸和变更通知书给相关部门。 6.2.2.5相关部门应根据设计变更要求，对其相关的工艺方案、工装、作业指导书、检测方法及量具的调整，采购部、制造部、品质推进部对相关零部件、成品按照变更通知书进行处理。 7.工程变更时的控制流程 7.1公司内部工程变更的流程