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金山区财政项目支出绩效评价报告 （修订稿） 项目名称：金山第二工业区重点污染源企业区域（厂界） 在线监测预警系统项目 项目单位：上海金山第二工业区投资有限公司 主管部门：上海市金山区环保局 委托单位：上海市金山区财政局 评价机构：上海大华工程造价咨询有限公司 2018年6月25日 PAGE I 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 摘 要 1 前 言 7 一、项目基本情况 8 （一）项目单位基本情况 8 （二）项目基本情况 10 （三）项目立项依据 11 （四）项目预算及资金来源 12 （五）项目实施内容 15 （六）项目实施进度 17 （七）项目的组织及管理 17 （八）利益相关方 22 （九）项目绩效目标 23 二、绩效评价工作情况 25 （一）绩效评价目的和目的 25 （二）绩效评价工作方案制定过程 26 （三）绩效评价原则、评价方法等 26 （四）数据收集与绩效评价实施过程 27 （五）绩效评价的局限性 28 三、评价结论和绩效分析 29 （一）评价结论 29 （二）具体绩效分析 32 四、主要经验及做法、存在的问题和建议 45 摘 要 一、概述 为解决二工区工业企业废气排放这个困扰园区工作和发展的问题，同时贯彻执行国家、市委市政府、区委区政府关于加强环境工作，改善环境空气质量的要求，二工区投资公司于2015年底试点2家企业开展空气污染在线监测预警工作并取得区环保局等部门较好的反响，由此金山第二工业区重点污染源企业区域（厂界）在线监测预警系统项目作为重点被提上了日程，按照“横向到边、纵向到底”的网格化管理手段，在全面掌握、分析污染源排放、气象因素的基础上，实施统计各重点排放企业的监测设备数据，并根据各监测点的排放情况及气象条件，来分析与计算各企业的排放情况，实现对VOCs等气体的排放监控。 在此背景下，二工区投资公司于2016年5月与10月分别向区发改委申请金山第二工业区重点污染源企业区域（厂界）在线监测预警系统项目一期、二期项目建设，经审批后，项目一期批复总投资890万元、二期批复总投资855万元。项目预算由二工区投资公司财务部牵头，汇总各部门预算申请，经分管领导确认之后上会讨论，在经公司领导班子审核通过后正式下达 经统计，公司2016年初安排预算500万元，年中追加预算至1400万元，实际执行645.68万元（项目一期），结转项目206.42万元至下年度项目预算中；2017年申请项目855万元（项目二期）预算，实际执行885.42万元，结转项目117.8万元至下年度项目预算中；2018年度项目预算为2017年度结转资金117.8万元，因项目目前正在进行竣工结（决）算审计中，二工区投资公司尚未支付资金 经统计，公司2016年初安排预算500万元，年中追加预算至1400万元，实际执行645.68万元（项目一期），结转项目206.42万元至下年度项目预算中；2017年申请项目855万元（项目二期）预算，实际执行885.42万元，结转项目117.8万元至下年度项目预算中；2018年度项目预算为2017年度结转资金117.8万元，因项目目前正在进行竣工结（决）算审计中，二工区投资公司尚未支付资金。 同时，区环保局于2016年底向市环保局申请大气污染防治专项资金700万元。2017年2月27日，根据《关于下达中央大气污染防治专项资金的通知》（沪财建〔2017〕19号）文件，市环保局、市财政局下达专项资金通知，2017年3月16日纳入区环保局2017年度部门预算中。2017年3月30日与9月5日，区环保局根据二工区投资公司填报的经费请拨单后，按照区财政国库集中支付的有关规定将资金拨付至二工区投资公司。截止2018年5月10日，项目一期工程预算执行金额802.11万元，二期工程预算执行金额729.00万元，预算执行率为87.74%。项目目前正在进行竣工结（决）算审计中。 经评价，项目于2017年4月对已经完成安装的30家企业的设备进行调试，完成校准进入稳定运行阶段；2017年6月完成项目基础验收；2017年10月完成项目整体验收，目前设备已投入使用。 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 经对项目全面梳理与深入分析，对各绩效指标进行综合评分，本项目绩效最终评分为86.47分，绩效评级为“良”，评价结论如下： 经过项目二期的能力建设，金山第二工业区重点污染源企业区域（厂界）在