ISO9001-质量信息控制程序.docVIP

质量信息控制程序 PAGE PAGE 110 目 的 对质量信息的收集、统计、反馈、处理进行有效控制，通过信息资料对公司管理状况和产品质量状况进行分析，确保不断改进产品质量，为决策、改进提供科学数据,持续满足顾客需求。 2 适用范围 本程序规定了公司质量管理体系运行信息的收集、整理、传递、反馈、处理的办法，适用于本公司产品形成和服务的全过程。 3 引用文件 3.1 Q/SEP01-2009 《文件和记录控制程序》 3.2 Q/SEP15-2009 《产品检验和试验控制程序》 3.3 Q/SEP17-2009 《不合格品控制程序》 3.4 Q/SEP20-2009 《售后服务管理程序》 术语和定义 4.1 生产计划完成率 生产计划完成率＝当月成品入库总数/当月成品生产计划总数×100% 4.2 外协件送检批合格率 反映供方交付给公司的产品入库检验情况。 外协件送检批合格率=合格批数/送检总批数×100% 4.3 计量器具周检合格率 反映计量器具周期校准时的合格情况。 计量器具周检合格率=每月周检合格数/每月周检总数×100% 4.4 料废率 反映公司生产过程中由于零部件本身质量原因发生的零部件报废情况。 料废率=料废数/同期投料总数×100% 4.5 工废率 反映生产过程中由于加工或装配原因造成零部件报废的情况。 工废率=工废数/同期投料总数×100% 4.6 质量整改项目完成项 反映质量问题信息和要求（如：质量整改计划、工艺纪律检查、安全检查、 设备检查、6S检查、内外审不合格项等）反馈到责任部门后，责任部门制定有效措施并实施，经过验证得到落实并有效的项目，按项考核。 4.7 清洁度（外协件、气缸体、气缸盖、整机） 指对（外协件、气缸体、气缸盖、整机）清洁度状态予以测试后，其符合标准指标要求的情况。 4.8 整机一次交验合格率 反映经总装下线整机，一次通过磨合试验合格的比例。 整机一次交验合格率=一次交付磨合试验合格台数/交付总台数×100% 4.9 发动机外特性等级率（最大功率等级率，最大扭矩等级率，最低油耗等级率） 指发动机进行产品性能试验中符合一等品、优等品、特等品的台数与性能试验台数的比率情况。 4.10 发动机怠速法排放：CO、HC、λ值符合标准率 指测试发动机排放值符合相关国家、行业标准及一致性验收要求情况。 4.11 售后故障率（装车故障率、市场一般故障率、市场严重故障率） 装车故障率=当月故障台数/当月装车台数×100% 市场一般故障率=售后市场一般轻微故障累计次数/累计销售台数×100% 市场严重故障率=售后市场严重致命故障次数/累计销售台数×100% 4.12 内审外审不合格项 反映公司内审和外审时，对本车间科室所开出的不符合项数量，按项考核。 4.13 质量体系文件制定与贯彻 反映各车间科室按规定要求如期编制质量体系文件，并组织本单位贯彻实施公司质量体系文件的情况，按项考核。 4.14报表及时性 反映各车间科室如期反馈符合要求的质量信息的情况。 4.15 安全指标（轻伤事故率、重伤事故、安全隐患整改率） a) 轻伤事故率反映本单位出现轻伤次数/本单位员工数； b) 无重伤事故； c) 安全隐患整改率反映验证已有效整改完成的安全隐患问题项数与检查中发现的须整改的安全隐患问题总项数之比。 4.16 成本费用（三项费用含通信费、招待费、办公费，单台机物料消耗） 指实际发生的费用与费用定额指标比率。 4.17 设备管理指标（设备完好率、停机时间、维修计划执行率） 设备完好率：反映检查时无问题或隐患存在的设备数占总设备数的比率。 停机时间：指根据月生产计划安排（不计生产计划中休息日），设备因故停修停机时间。 维修计划执行率：反映维修计划中项目完成数占维修计划项目总数的比例。 4.18 工艺纪律符合率 反映工艺纪律检查中所发现的不合格项数占抽检总项数之比。 4.19 6S考核 反映6S检查中得分数。 4.20 培训计划完成率 指各车间科室完成培训计划项目的比例。 4.21 合理化建议指标 指各车间科室按规定提出合理化建议数量的情况。 4.22 劳动纪律 指各车间科室当月违反公司规章制度的次数，按项考核。 职 责 5.1 公司各车间科室按本程序中的规定,对公司质量管理体系的运行信息进行收集、整理、反馈、处理及跟踪验证。 5.2 本程序由质量部质管科归口管理。 5.3 总经办管理科负责公司电子信息平台的建立和维护,确保公司质量信息的及时交流。 程 序 6.1 信息的分类 6.1.1 质量信息分统计分析信息和即时质量信息二类。 6.1.2 即时质量信息是指生产过程和产品交付、售后过程中，所出现的须尽快处理的产品质量问题的信息。 6.1.3统计分析信息指公司各车间