内部稽核管理作业程序.docVIP

文件類別 作業程序書 文件編號 文件名稱 內部稽核管理作業程序 版本版次 A0 頁 次 PAGE 1/5 文件名稱： 內部稽核管理作業程序 文件編號： SV-28-02 制訂部門： 管理者代表 制訂日期：文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准 審 核 制 订 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 1.目的: 為確保品質管理系統,能有效落實執行,驗證品質管理系統之符合性和有效性，使產品品質及其服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2.範圍: 本公司品質管理系統所涉及之ISO9001：2000之條文要求、相關部門，均屬於本程序管理範圍。 3.權責: 3.1管理代表：稽核需求的提出、稽核計劃的核准、稽核執行情況的監督。 3.2 文管中心：稽核計劃之製作。 3.3 稽核小組：稽核執行及改善事項跟蹤。 4.定義: 無。 5.作業內容: 5.1 內部稽核管理流程圖 見附件一 。 5.2 稽核時機確定: 5.2.1定期稽核：公司每年6、12月定期進行內部品質稽核