煤矿下半年工作总结暨安全工作安排.docVIP

PAGE PAGE 17 2011年下半年行政工作总结 今年以来，在集团公司的正确领导下，我们按照集团公司2011年的总体工作思路，紧紧围绕年初制定的预算和工作目标责任书，以确保安全生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化内部管理为手段，广大干部职工团结进取，迎难而上，克服了生产经营过程中诸多困难和矛盾，企业继续保持了安全、平稳、健康发展态势。 第一部分 下半年主要工作回顾 一、主要经济指标完成情况 1、原煤产量：1—10月份实际完成55.38万吨，比进度预算56.25万吨降低1.54%，同比降低2.16%；下半年预计完成67.93万吨，比进度预算67.5万吨增长0.66%,同比降低8.2%。 其中：1—5月份15#回采煤完成21.57万吨，同比降低11.94%；12#回采煤12.6万吨，同比降低3.69%；掘进煤21.21万吨，同比增长15.64%。 2、掘进进尺：1—10月份实际完成2329.3米，比进度预算2500米降低6.83%，同比降低36.42%；下半年预计完成3008米，比进度预算3000米增长0.27%，同比降低30.19%。 3、整巷：1—10月份实际完成2423.2米，比进度预算1895.83米增长27.82%，同比增长25.23%；下半年预计完成2673.2米，比进度预算2275米增长17.5%，同比 4、洗（选）煤产量：1—10月份实际完成20.66万吨，比进度预算34.17万吨降低39.52%，同比降低19.26%；下半年预计完成 25.61万吨，比进度预算41万吨降低37.54%，同比降低22.32%。 5、商品煤销量：1—10月份实际完成50.58万吨，比进度预算54.17万吨降低6.70 %，同比降低11.26%；下半年预计完成66.92万吨，比进度预算65万吨增长2.95%，同比降低7.73%。 6、商品煤平均售价：1—10月份实际为372.68元/吨，比预算的447.53元/吨减少74.85元/吨，同比减少25.60元/吨；下半年预计为382.88元/吨，比预算减少64.65元/吨，同比降低5.23%。 7、实现利润:1—10月份实际实现464.93万元，比进度预算5138.65万元减少4673.72万元，同比降低6271.16万元；下半年预计实现2602.1万元，比进度预算6166.38万元降低57.8%，同比降低64.77%。 8、商品煤销售收入： 1—10月份实际完成18851.49万元，比进度预算24240.96万元降低22.23%，同比增长15.78 %；下半年预计完成25621.88万元，比进度预算29089.15万元降低11.92%，同比降低12.56%。 9、实现利税：1—10月份实际完成3321.40万元，同比降低68.49%；下半年预计完成6458.56万元，同比降低47.82%。 10、原煤制造成本： 1—5月份实际为225.08元/吨，比预算的195.57元/吨增加29.51元/吨，同比增长12.03%；下半年预计为219.03元/吨，比预算增加23.46元/吨 增长11.99 %，同比增长15.47%。 11、洗选煤成本：1—5月份实际为327.91元/吨，比预算的235.10元/吨增加92.81元/吨，同比增加14.55%；下半年预计为314.19元/吨，比预算增加79.09元/吨增长33.64%，同比增长17.83%。 12、商品煤销售成本： 1—5月份实际为281.42元/吨，比预算的元220.50/吨增加60.92元/吨，同比增长25.69%；下半年预计为266.55元/吨，比预算增加46.05元/吨增长20.88%，同比增长33.69%。 13、职工工资： 1—10月份实际累计发放3895.13万元，同比增长12.47%；下半年预计发放5765.04万元，同比增长14.62%；预计下半年职工人均收入18650元（不含副科级以上领导干部），同比增长18.158%。 其中： （1）一线职工下半年预计人均收入26161元，同比增长18.44%。 （2）二线井下职工下半年预计人均收入22129元，同比增长20.48%。 （3）二线井上职工下半年预计人均收入17192元，同比增长19.99%。 （4）三线职工下半年预计人均收入13519元，同比增长16.36%。 工资兑现率100%。 从公司1—10月份各项经济指标实际完成情况看，较预算和同期相比都有较大差距。主要是今年以来，受8124和2120工作面地质条件的影响，以及8124工作面综采支架安装、工作面搬家等因素，致使原煤产量和结构变化较大，15#、12#回采煤较同期有所减少，且15#煤所占比例明显降低，原煤产量及15#煤产量的减少直接影响了洗选产品的产量、质量和销售收入。从销售看，由于洗选产品的