物料收发作业指导书.docVIP

RT纺织有限公司 文件名称 物料收货控制作业指导书 文件编号 RT—SOP—0026 制订日期 2002/03/01 版次/版本 A/O 制订部门 资材课 修订日期 页 次 1/2 1．目 的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。 2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。 3．职 责： 3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。 3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。 4．工作内容： 4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。 4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。 4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。 4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。 4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。 4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。 4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。 4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。 5． 相关文件： 5．1 进料检验程序 RT—QPM—0803 6．使用表单： 6．1 送货单 RT—FOR—0071 6．2 请购单 RT—FOR—0027 6．3 进料验收单 RT—FOR—0076 6．4 入仓单 RT—FOR—0102 6．5 检验记录表 RT—FOR—0074 文件名称 物料收货控制作业指导书 文件编号 RT—SOP—0026 制订日期 2002/03/01 版次/版本 A/O 制订部门 资材课 修订日期 页 次 2/2 附件：流程图 是是供应商(协力商)送货否否单物是否一致进料数量验收进料品质验收表单的保存与分发入库及入账品质是否合格 是 是 供应商(协力商)送货 否 否 单物是否一致 进料数量验收 进料品质验收 表单的保存与分发 入库及入账 品质是否合格 文件名称 物料出仓控制作业指导书 文件编号 RT—SOP—0023 制订日期 2002.03.01 版次/版本 A/O 制订部门 资材课 修订日期 页次 1/1 1．目 的：对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需求。 2．适用范围：适用于本公司所有原材料，生产辅料。 3．职 责： 3．1 资材课：负责物料发放工作。 3．2 制造各课：负责物料的接收清点工作。 3．3 业务部：负责染色之排程。 3．4 生管课：负责生产命令下达。 4．工作内容： 4．1 业务部根据《生产指令表》及《物料耗用表》签发《托染通知单》分别派发到生管课、制造部门及资材课。 4．2 制造各课根据《托染通知单》开立《领料单》到资材课领料。 4．3 资材课仓管员接收《托染通知单》、《领料单》后，首先核对两者是否有误，有误时及时通知业务部开单人员，直至确认更正无误后才开立《出仓单》，并过磅发料。 4．4 物料交接：仓管员再次核对《领料单》《出仓单》及实物完全正确后，清点给制造领料员并签上各自名字，并各自取回相应联单。 4．5 帐目记录：仓管员按《出仓员》的实际发出数量入好帐目。 4．6 表单的保存与分发：仓管员将有关的单据分类整理好存档并集中送到统计员处，由统计员次日上午交到财务部门。 6．相关文件： 6．1生产管制程序 RT—QPM—0706 7．相关表单： 7．1 生产排程表 RT—FOR—0037 7．2 物料耗用表 RT—FOR—0104 7．3 托染通