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2013年质量体系内审方案 XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 2013年体系审核方案 XXXX/MS/X-201301 一、审核目的 1、对公司质量、环境、职业健康安全、测量、环境标志、压力管道、建筑工程、节水、 安全标志体系管理的运行情况进行检查，以验证各体系是否符合标准要求与体系策划的安排， 以确定各体系是否得到正确实施与保持。 2、验证各体系是否有效满足公司的方针和目标，识别改进的机会。 二、审核范围 区域审核范围:各体系各自所覆盖的所有部门和过程。 证据抽样范围:本次内审期间形成的所有证据。 三、审核准则 ——质量、环境与职业健康安全管理体系审核准则 1、GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》 2、GB/T 24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 3、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 规范》 4、船级社《船用产品制造厂专业质量管理体系要求》 5、国家和地方相关的法律、法规、标准、规范等 6、公司方针和目标 7、公司管理体系文件 8、客户的要求 ——测量管理体系审核准则 1、CMS04-2010《测量管理体系认证标准》 2、CMS10-2010《测量管理体系年度监督审核规范》 3、GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》 ——环境标志管理体系审核准则 1、HJ/T226-2005《环境标志产品技术要求 建筑用塑料管》 2、《环境标志产品保障措施指南》 ——压力管道元件制造审核准则 1、特种设备安全监察条例 2、TSG D2001-2006《压力管道元件制造许可规则》 3、TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 ——建筑工程(保障房)审核准则 1、CABRCC/PD 07-2010《建筑塑料管材、管件产品认证工厂质量保证能力要求》 2、CABRCC/TD-06:2011《建筑用塑料管材、管件产品认证实施规则》 ——节水产品认证审核准则 1、GB/T 19001-2008《质量管理体系 要求》 2、《工厂质量保证能力要求》 3、产品认证实施规则 4、产品标准 5、国家和地方相关的法律、法规、标准、规范等 6、公司方针和目标 7、公司管理体系文件 8、客户的要求 ——安全标志管理体系审核准则 1、非金属制品安全标志现场评审准则(试行) 2、矿用产品安全标志现场评审管理细则 四、资源配置 1、最高管理者 ——负责提供审核所需的资源。 2、管理者代表 ——内部审核方案的制定，实施、监视、评审与改进审核方案。 ——任命审核组长。 ——评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。 3、审核组长 ——主持审核会议，制订内部审核计划，准备资料并向审核人员布置工作。 ——对现场审核实施控制，使审核按计划执行。 ——确认审核员审核结果，审核不合格项报告。 ——编制审核报告，及时整理内审文件资料，并向受审核部门提出建议和改进要求。 ——按有关要求做好归档工作 4、审核员 ——根据审核要求，编制《内部审核检查表》。 ——按审核计划，完成审核任务，填写《内部审核记录表》。 ——整理审核结果并填写《不合格报告/纠正措施单》。 ——配合和支持审核组长工作。 ——开展不符合项整改跟踪审核，做好验证记录。 ——审核人员独立于被审核的本职工作。 5、受审核部门 ——将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人接受审核。 ——提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。 ——负责实施审核发现的不符合项与建议项的纠正与预防措施。 五、审核流程 制定年度审核方案?确定审核组长，建立审核小组?编制内部审核计划?准备审核文件，编制检查表?现场审核实施?编制内审报告?不符合项整改与跟踪验证?提交管理评审 六、审核实施 1、首次会议:由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不超过半小时。 2、现场审核: ——现场审核与收集信息的方法包括:面谈、对活动的观察、文件评审、记录与数据或其它方面的相关信息的收集。 ——现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。 ——审核员在审核时，必须是与受审核部门无直接责任的人员，以保证审核活动的相对独立性和公正性。 ——审核人员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。 ——审核结束，在末次会议之前，审核组应