原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
文件和资料总控制清单
表号：HJ/QS.C.2
编号：
序号
文件资料名称
编号
备注
编制：
文件处理通知单
表号：HJ/QS.C.2
编号：
文件名称
处理类型
相关部门
提出部门
处理指令：
批准： 审核： 编制：
年 月 日
发文记录
表号：HJ/QS.C.2.1.03
编号：
序号
日期
文件编号
文件和资料名称
收文单位
份数
收者签名
备注
审批： 编制： 年 月 日
收文记录
表号：HJ/QS.C.2.1.04
编号：
序号
日期
文件编号
文件和资料名称
发文单位
份数
收者签名
备注
文件和资料销毁记录
表号：HJ/QS.C.2.1.05
编号：
序号
文件名称
销毁份数
销毁时间
采用何种销毁方式
批准人
执行人
法规监察部
综合部
工程部
市场部
党委工作部
财务部
材料设备供应站
记录借阅表
表号：HJ/QS.C.2.2.01
编号：
序号
借阅日期
借阅单位
份数
文件编号
借阅签名
批准签名
归还日期
备注
记录销毁表
表号：HJ/QS.C.2.2.02
编号：
申请原因：
申请人： 时间：
序号
文件编号
记录名称
份数
备注
审批人： 销毁人： 监销人： 时间：
管理体系运行检查表
表号：HJ/QS.C.2.2.03
编号：
检查部门（项目）
检查人员
受检部门（项目）
检查时间
涉及要素和程序：
受检方负责人： 检查方负责人：
整改表
表号：HJ/QS.C.2.2.04
编号：
检查部门（项目）
检查人员
受检部门（项目）
整改负责人
涉及要素和程序：
整改要求：
检查负责人： 时间：
验证结果：
验证人： 时间
环境因素调查表
表号：HJ/QS.C.2.3.01
编号：
单位（公章）：
分部/项工程
序号
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
审核人： 填表人： 制表时间：
环境因素评价表
表号：HJ/QS.C.2.3.02
编号：
序号
分部/项工程
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
评分法
法规符合性
发生频率
影响范围]
影响程度
社区关注度
万元产值消耗量
可节约程度
综合分
是否重大环境因素
环境因素台账
表号：HJ/QS.C.2.3.03
编号：
序号
分部/项工程
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
重大环境因素清单
表号：HJ/QS.C.2.3.04
编号：
序号
环 境 因 素
活动点/工序/部位
环 境 影 响
时态/状态
管 理 方 式
危险源辨识调查表
文档评论（0）