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TS16949各部门工作事项 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 30页 序号 所有者/部门 工作事项 工作性质 频率 标准号(TS) 备注 TS16949各部门工作事项 1、总经理： 1 总经理 经营计划的制定（长期和短期）,应包括质量手册中所有的过程绩效指标 决策类 审核前 5.4.1.1 1 总经理 回答审核员的下述问题: 为何推行TS; 公司历史/规模/市场定位/竞争对手/发展前景/产品介绍 决策类 审核前 1 总经理 需了解质量手册中所描述的过程方法的应用（如：过程识别章鱼图，过程分析乌龟图等） 决策类 审核时 4.1 1 总经理 了解各个过程绩效指标的统计结果和公司今后的行动,其中关注重要的十多个关键指标的12个月的趋势 决策类 审核时 5.1.1 1 总经理 规定/了解各部门和岗位的职责,确定每个班次负责质量的人员有权停止生产 决策类 审核前 1 总经理 经营计划的完成情况总结 决策类 审核前 1 总经理 主持管理评审的会议,了解管理评审的评审结论和输出. 决策类 内审后,外审前 5.6.1 2、管理者代表： 2 管理者代表 对于制定的质量目标统计按照规定的频率，未达标或异常的趋势应出具原因分析和采取措施的记录 管理类 按规定的频率 5.5.1.1 2 管理者代表 需做出完整的管理评审输出报告，要有评审结论和输出措施：包括质量管理体系及过程有效性的改进; 与顾客要求有关的产品的改进; 资源的需求等 管理类 每年一次 5.6.1 2 管理者代表 写一份管理者代表的输入报告，体现所有的条款在公司内的应用情况 管理类 每年一次 2 管理者代表 总结12个月的过程绩效指标趋势分析及对应措施：重点考虑: 外部不良PPM(顾客退货PPM)—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势 顾客满意度趋势—需分别提供汽车行业每一关键顾客的统计趋势 内/外部质量损失 交货及时趋势 顾客抱怨和趋势分析 供方业绩趋势 制程不良率趋势 过程能力趋势 库存周转趋势 经营结果(可以公开的数据) 营业收入趋势（业务增长） 管理类 审核前 5.6.1.1 2 管理者代表 管理评审的输出：①体系及过程有效性改进；②与顾客要求产品要求改进；③资源要求 管理类 审核前 5.6.3 2 管理者代表 —体系审核 编制年度审核计划（体系审核）; 内审员资格要求:需要有审核员的培训,需要满足顾客的要求,需要有审核的经历 管理类 审核前 8.2.2 2 管理者代表 —体系审核 首末次会议签到表； 审核日程计划（体现过程方法, 应该覆盖所有的活动和班次）; 审核检查表（体现过程方法,每个区域,部门,过程,）； 不符合项报告 审核报告, 不符合纠正预防措施验证证据准备 执行类 审核前必须完成 8.2.2 2 管理者代表 —产品审核 产品审核计划; 产品审核记录; 产品审核报告 (验证符合所有规定的要求,如:产品尺寸,功能,包装和标签.) 执行类 审核前必须完成 8.2.2.3 2 管理者代表 —过程审核 编制年度审核计划； 首末次会议签到表； 审核日程计划； 审核检查表/评分规则（使用VDA6.3）； 不符合项报告 审核报告, 不符合纠正预防措施验证证据准备 执行类 审核前必须完成 8.2.2.2 2 管理者代表 准备2个以上持续改进案例 执行类 审核前 8.5.1 3、市场营销： 3 市场营销 与客户签订质量/技术/采购协议(主要客户,汽车客户) 执行类 审核前 7.1.3 3 市场营销 TS16949产品目录和客户目录,适用时对顾客进行分级 执行类 审核前 7.2.1 3 市场营销 提供对产品要求的记录 执行类 审核前 7.2.1 3 市场营销 顾客的特殊要求清单 执行类 审核前 7.2.1 3 市场营销 定单评审(新产品定单/常规定单/口头定单/网上定单/更改定单) 新产品定单应进行产品制造可行性研究及风险分析,可体现在APQP中 操作类 审核前 7.2.2/3 3 市场营销 客户服务计划(拜访计划) 执行类 审核前 7.5.1.7 3 市场营销 产品服务的调查报告/内部沟通证据 操作类 审核前 3 市场营销 客户满意度的调查,从以下方面: 书面调查表填写的结果(A类顾客应包括); 日常信息的分类总结; 相应的指标趋势 常年执行 管理评审前 8.2.1 3 市场营销 满意度应有两次的比较报告 执行类 管理评审前 3 市场营销 单个顾客调查表上的不满意应有纠正措施实施的记录; 总结后应有纠正和预防