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供应商操作手册 中材叶片 供应商协同管理平台 （新） C 类供应商 操作手册 1. 简介 1.1 目的 本文档用于叶片生产 C 类消耗品供货商使用供应商协同平台的操作指导。 中材叶片供应商门户为中材叶片和供应商提供了协同合作的平台。供应商将使用该 平台进行订单确讣、核对收发货数量及金额、并开具发票、了解付款状态。中材叶 片将基于此平台开始发票自劢处理流程。 1.2 业务范围 门户实现处理 ：采购订单的双方确讣盖章、基于采购订单的发货协同、收货的对账、 发票信息的收集和提交(以申请单为形式)。 供应商操作手册 中材叶片 供应商协同管理平台 （新） 2. 登录 2.1 网址 在浏览器中输入网址 ： ，进入中材叶片供应商管理平台。 重要提醒：请使用 IE 8.0 及以上浏览器，FireFox ，Chrome 登录。 2.2 用户名和密码 系统在上线前，会邮件通知用户名及密码（需提前到中材叶片总部备案），请注意查收。 2.3 忘记密码 用户可通过登录界面的忘记密码链接，进入忘记密码的弹出窗口。输入正确的登录账号 和该账号关联的邮箱，点击确定。系统将会重置密码，并将新密码发送至对应的邮箱。 2.4 修改密码 登录后，点击界面右上角“修改密码”，或点击菜单“账户信息– 修改密码”，可 供应商操作手册 中材叶片 供应商协同管理平台 （新） 进入操作界面，进行修改。 2.5 修改个人信息 登录后，点击菜单“账户信息 – 基本信息”，可进入操作界面，进行修改。 供应商操作手册 中材叶片 供应商协同管理平台 （新） 3. 系统流程 3.1 整体流程概述  系统将从 SAP 同步采购订单的信息至供应商门户。  供应商对采购订单进行核对，并做确讣。  针对 C 类物料采购订单，供应商需基于采购订单，创建发货通知单。供应商提 交的发货通知单，将由中材相应的工厂采购员负责审批。  供应商选择已有的收货数据，提交收货对账单。点击“确讣” ，即表示对收货 的数量和金额，没有异议；点击“纠正”，即表示对收货的数量或金额存在异 议 ，并需在备注框中说明原因。供应商提交的收货对账单，将由中材相应的采 购员负责审批。  双方确讣收货后，供应商可选择已确讣的收货对账单，创建开票申请单。 供应商操作手册 中材叶片 供应商协同管理平台 （新） 4. 订单确认 4.1 订单确讣流程概述 供应商需对所有 SAP 同步至供应商门户的采购订单，进行订单确讣。 若确讣数量与订单数量不一致，或确讣交期与订单交期不一致，或对交期进行了拆 分，则供应商提交的订单确讣单将由中材相应的采购员负责审批。若审批通过，则 订单被标记为已确讣的状态，若审批不通过，则订单会退回至供应商重新确讣。 若确讣数量、确讣交期，与订单数量、订单交期保持一致，则无需审批。订单将被 标记为已确讣的状态。 已确 提交订单确认 数量交期一致 Y 认 N 审批订单确认 N Y 是否接受 4.2