水泥企业体系认证内审和管理评审全套资料.docVIP

体系认证内部审核资料汇编 含内审全部资料、管理评审全部资料 只需填写公司名称、人员名称 编 制: 校 对: 审 核： 批 准： 二0一四年十月十六日 2014年度内审资料清单 1、2014年度内部审核计划的通知 内审小组和内审员任命书 首次会议签到表 首次会议记录 5、2014年度内审实施计划 6、2014年度内部审核检查表 7、内部审核报告 8、不合格项分布/汇总表 9、不符合报告 10、纠正措施记录表 11、预防措施记录表 12、末次会议签到表 13、末次会议记录 14、2014年度管理评审资料(另附) XXXXXXXXXX水泥有限公司文件 X 司[2014]XX号 签发人： 2014年度内部审核计划的 通 知 公司各部门： 为了确保我司所建立的质量管理体系符合策划的要求，并得到有效运行并保持。按照GB/T19001 质量管理体系要求每年进行1次内部审核工作的要求。我公司2014年度的内审工作由管理者代表领导，公司办具体负责组织保证，由公司内具有内审员资格的人员组成内部审核组(简称内审组)，采取集中抽样审核的方式对管理层、各部门、车间实施内部审核工作，审核条款涉及GB/T19001-2008所有条款（删减条款除外）；通过内部审核对发现的不符合事实，相关责任部门应及时采取纠正改进措施，由公司办组织内审员进行验证，达到持续改进的目的。 内审时间安排在2014年10月中旬。 特此通知 公司办 2014年8月30日 XXXXXXXXXX水泥有限公司 内审组和内审员任命书 为了在公司全面贯彻执行GB/T19001：2008《质量管理体系 要求》、GJC-399-01《水泥产品认证实施规则》、公司质量手册、程序文件及水泥相关标准、法律法规的要求，加强对质量管理体系过程运作的有效性实施检查监督，特任命我公司XXX、XX、XX、XXX、XXX、XXX同志为质量体系内审员，负责公司的质量管理体系的内部审核工作。 1. 由以上人员组成我司内审小组: 组长:XXX 其余五位同志为成员 2.履行以下职责： ①．参加质量体系内部审核活动； ②．完成审核组安排的审核任务； ③．整理审核文件； ④．对内审中的不合格项进行跟踪验证。 总经理 ：XXXX 2014年 9月1日 首次会议签到表 XXXX/QR-8.2.2/01 日 期：2014.10.16 地点：会议室 姓 名 部 门 职务/职称 姓 名 部 门 职务/职称 XXXXXX水泥有限公司 内部审核会议记录 日期: 2014.10.16 时间:8:00_9:00 会议地点:会议室 主持人:XXXX(管理者代表） 会议性质: ■首次会议 □末次会议 参会人员: 会议记录: 管理者代表谢召友:今天是我们公司体系运行一年一度的内部审核会议，今天的会议内容有下面几项内容，首先欢迎谢总讲话。 一、XXX总讲话:? 公司这次内审以GB/T19001质量管理体系和管理体系手册、文件为依据，全面审核管理体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时评价体系的适宜性、充分性、有效性，也是贯标过程的一项规定要求。内审的范围是公司所属部门。GB/T19001是一个自我控制、自我约束、自我完善的科学管理体系，其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败，内审的重要性是不言而喻的。内审过程就是对公司的一次体检，及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用，就能长久的、比较全面的为质量管理体