保护客户机密和所有权程序.docVIP

**********实验室 文件编号 ******* 程序文件 版 本 A/0 保护客户机密和所有权程序 页 码 第 PAGE 4页；共 NUMPAGES 4页 版本/ 修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 备注 A/0 A版发布 1 目的 保护客户机密信息和所有权不受侵犯，使客户的正当利益不受侵害。 2 适用范围 适用于客户提供的样品及其技术资料、客户的专利权、客户送检样品检测结果的所有权、对参加能力验证和比对实验室检测结果的保密。 3 定义 3.1 客户机密：指不为公众所知悉，能为客户带来经济利益的技术信息，对客户有较大影响力的相关信息。 4 职责 4.1 实验室主任 4.1.1 负责对违反保密行为情节严重者进行相应处罚。 4.2 质量主管 4.2.1 对各项保密和保护所有权措施的实施进行监督检查，制止违反保密的行为，并对发现的严重违反保密行为向实验室主任汇报； 4. 负责批准借阅保密的资料，批准客户进入实验室； 4. 负责组织人员采取纠正措施。 4.3 技术主管 4.3.1 认真做好与客户的样品交接,记录客户对样品及资料的保密要求。 4.4 试验员 4.4.1 负责编制检测报告，且自觉遵守和协助遵守有关保密的规定，对检测过程、原始记录、证书和报告内容等做好保密工作。 5 程序 5.1 样品和技术资料的交接 5.1.1 当客户有委托检测任务时, 先在技术主管处填写《试验委托单》。技术主管向客户详细询问被测样品及其技术资料的保密要求后，在《试验委托单》上进行注明。实验室按照客户的安全要求保存资料和样品。如客户没有特别的保密要求，则按实验室的正常检测流程进行操作。 5.1.2 实验室对需要保密的资料和样品，采取保密的隔离保管措施，具体保密措施参见《实验室保密措施》或把资料转移到公司档案室。对需要进行传递检测的样品及资料，由技术主管以《试验任务安排单》的形式逐个向分项试验员安排任务。在第一个分项任务完成后，试验员将样品及试验原始记录交于技术主管，再由技术主管重新下发《试验任务安排单》给下一个分项试验员进行试验。最终试验完毕后，由各分项试验员进行编写《检测报告》。试验过程中，试验员应按照保密要求和实验室的规定做好保密工作，并承担在此期间的保密责任。 5. 当客户对自己的信息和所有权的保护和安全存在疑虑时，质量主管或技术主管可与客户签立保密协议，保密协议附在《试验委托单》后面，格式不限，双方签字生效。 5.2 保护客户的专利权和所有权 5 本实验室承诺保护客户的专利权和所有权。对客户送检的样品、技术资料在未经客户允许的情况下任何人不得进行剖析、测绘、照相，不得将样品资料进行复印和带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。 5..2.2 本实验室出具的检测报告的所有权属客户。未经客户的同意不得引用、公开和复制检测结果。 5.2.3 本实验室出具的检测结果的著作权属本实验室。当需要查阅、调用、复制保密文件时，应向质量主管申请并经质量主管批准后方可实施。 5.3 发送检测结果的保密要求 5.3.1 实验室对外向客户发送检测结果时，一般采用挂号邮寄或自取，并由技术主管 在《检测样品、报告交接记录表》上做好记录；对内发送检测结果时，直接交 于委托人，并在《检测样品、报告交接记录表》上签字确认。如委托人不在， 可由委托方其他负责人代为签字确认。 5.3.2 如客户要求用电子信箱传送检测报告时，经办人员应详细询问并记录对方的电话、传真、联系人、检测项目和其它检测信息，以证实发送报告的安全和可靠，并要求接收人在收到检测结果后进行回复，由技术主管将此回复作为交接记录，并在《检测样品、报告交接记录表》上注明邮件回复时间和日期。 5.3.3 本实验室用以检测和处理检测结果的计算机不能与互联网络相连，避免检测结果通过网络向外界传播。 5.4 客户进入实验室的规定 5.4.1 当客户要求进入实验室进行参观或监视与其委托检测项目相关的操作时，需经质量主管批准，并安排专人陪同，限定活动范围。 5.4.2 参观过程中，陪同人员应注意隐蔽其他客户送检的检测样品和资料。 5.4.3 任何客户被批准进入实验室后未经许可均不得照相和复印资料。 5.4.4 未经允许或陪同，禁止客户独自停留在实验室的检测区域。 5.5 对能力验证或比对结果的保密 5.5.1 当本实验室主持某项能力验证或比对时，由参加实验室提供的检测结果的所有权属于参加实验室。本实验室应对参加能力验证和比对的结果承担保密责任。 5.5.2 负责能力验证或比对的人员，应为参加能力验证或比对的实验室所提供的样品 和技术文件保守秘密。相关文件和实物应登记在《保密物品清单》上，并放置 在安全的地方，防止无关人员接触。 5.5.3 能力验证或比对的结果应以匿名方式发送给所有参加实验室。