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宏业系统 门店简易操作手册 HYPERLINK 一、直配进货………………………….. 2 HYPERLINK 二、直配退货………………………….. 7 三、物流要货申请………………………….. HYPERLINK 三、看配送中心库存…………….. 11 HYPERLINK 四、商品进出库查询…………….. 12 HYPERLINK 五、前台收银…………………….. 13 HYPERLINK 六、储值卡使用………………….. 15 七、盘点………………………….. 17 HYPERLINK 八、网络通断自查……………….. 24 一、进货 作业说明： A、查验收货 检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部允许直配的供应商,不属于直配的不能擅自收货。如属于直配商，确定所送商品是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货，则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。 B、单据入机 如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是否收货。如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。检查供应商商品的数量、单价、总金额是否正确。验收入库，打印两联单。供应商和店长在两联单上签字，并加盖收货章。 C、上货及整理票据 是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。 系统具体操作步骤 A、制作订单 1、点击“shop” 图标并打开。 2、用店长工号登入系统。 3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”。 4、在新打开的表格中，作如下操作。 a、选择需要订货供应商编码 b、付款方式默认为“挂账” c、经手采购选择“1007 d、填写商品编码、订货数量 e、填写完毕，点击“保存” B、查询订单 1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”。 2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”。 3、选择需要查询的订单号并双击打开。 4、再打开的表格中，可以看到查询的订单当前所处的状态。“订单性质”有3种状态，分别为“尚未到货”、“已经到货”、“作废”。 C、修改订单 1、选择“订单管理”下拉式列表“订单修改”。 2、选择需要做出修改的订单号并双击打开。 3、在打开的订单表格中对需要修改的商品做出相应的修改，修改完毕，点击“保存”按钮退出。 D、作废订单 1、选择“订单管理”下拉式列表“订单作废”。 2、在打开的查询界面中选择需要作废的订单。点击“订单作废”。 3、点击“确定”保存退出。 4、通过“订单查询”可以看到该订单的订单性质为“作废”。 作废后的订单不影响库存的增减。 E、验收订单入库 1、选择“订单管理”下拉式列表“订单验收”。 2、找到相应的订单，填写“生产日期”为当前日期，并验收。在弹出的对话框中选择“是”。 3、订单验收成功。相应的商品库存数量及其金额对应增加。打印小票。 4、再次查询该订单号，订单状态为“已经到货”。 二、退货 A、退货单录入 1、点击屏幕周面“宏业智能商业管理系统” 图标并打开。 2、用店长工号登入系统。 3、选择“”模块，选择“”。 4、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单录入”。 5、在打开的“退货单录入”中依次填入“退货部门”、“供应商编码”。 6、在填写“商品编码”后会弹出商品批次选择对话框，要注意商品的进货批次及要退货的商品数量。最后点击“确定”按钮退出。 7、在“退货单”窗口可以看到要退货的商品信息。正确无误后保存退出。 8、在点击“保存”后系统会提示“退货单保存成功！是否接着审核？”。 注意：在此处如果点击“是”库存数据立即发生变化。点击“否”只是保存该单据，库存数据没有变化，通过后期“退货审核”也可。 B、退货单修改 1、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单修改”。 2、在退货单查询条件中可以输入条件进行查询，也可以直接点击“确定”查询。 3、在检索到的“退货单据表”中可以看到退货单的“单据状态”为“未审核”。选择相应的表单可以做“删除”、“修改”、查看“退货明细”等操作。在做出相应的操作后，点击“保存”后系统会提示“退货单保存成功！是否接着审核？”。 C、退货单审核 1、在“退货管理”下拉式列表里选择“退货单审核”。 2、打开“退货单审核”，找到相应的单据，可以通过双击表单或点击“审核”按钮打开该表单。 3、在打开的“退货单审核”中填入经手人项目，点击“审核”按钮后退货单生效，系统库存立即发生变化。 4、审核后可以看到单据状态为“已审核”。打印小票由供应商和门店双方签字。 三、物流要货申请 1、要货单录入 登录门店shop系统， 打开“”下拉式列表，选择制作分店要货单。日期范围内录入要参考销售的日期范围。 在表中可以看到“要货数量”、“预计周转”、“要货方存量”、