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安徽安特食品股份有限公司 文件编号：ATC-18-002R/1.0 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 内审检查表 受审部门：安环部 审核日期： 年 月 日 审核员： 接待人员： 序号 环境及职业健康安全体系 涉及要素 检 查 内 容 检 查 记 录 结论 1 4.4.1 部门职责及作用 安环部职责有哪些?部门负责人是否清楚？部门目前资源配置是否符合体系运行要求？ 2 4.3.1 环境因素识别 1、对环境因素识别是否进行了策划？ 2、是否对部门/公司的环境因素做了识别？是否形成文件？核查识别的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求？是否有遗漏？ 3、是否对环境因素进行了评价？评价方法是否适宜？是否形成《重要环境因素清单》？是否适宜和有遗漏？ 4、对环境因素的控制方法是否进行了规定？ 5、对环境因素的识别信息是否进行更新？ 3 4.3.1 危险源辨识及控制措施的确定 1、对危险源的辨识是否进行了策划和安排？ 2、是否对部门/公司的危险源做了辨识？是否形成文件？现场巡