内控制度评价策划方案.docVIP

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2019-06-22 发布于四川
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关于开展内控制度评价专项检查的工作方案一、检查依据二、检查目的查找公司内部控制缺陷，摸清公司内部管理的薄弱环节，把握公司重大风险点，有效健全内部控制系统，推动风险管理，进一步提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司稳定发展。三、检查要求严格按照《重庆市市属国有重点企业监事会工作指引（试行）》及能源集团监事会工作要求开展专项检查，认真收集检查证明材料，编制工作底稿，撰写专项检查报告，整理形成检查工作档案。四、检查内容（一）投资与工程管理 1.重大工程投资项目可行性论证决策制度的建立与执行情况，是否开展了投资项目论证和立项审批工作。 2.工程项目预决算管理和完工验收制度的建立与