物价管理规定.doc

物 价 管 理 规 定 Q/KX M02 013-2004 第一章 总 则 第一条 为加强企业购销比价管理，对企业进出厂物资价格进行管理和监督，提高企业的经济效益，特制定本制度。 第二章 管理机构及职责 第二条 审计科负责本公司日常的物价管理和监督工作。 第三条 审计科物价管理职责 (一) 组织、监督贯彻执行国家价格方针、政策和法规。 (二) 监督执行本公司制定的商品价格，收费标准及采购物资的控制价格等有关规定。 (三) 按照价格管理权限，提出制定价格调整的建议。 (四) 对供货单位和价格有否决权。 (五) 检查、处理违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 (六)参加各种招标会、订货会。 (七) 建立价格信息台帐，将物资的采购价格和销售价格进行登记备案，开展价格信息服务工作。 (八) 每月对公司的物价执行情况向分管副总经理、总经理报告。 (九) 公司领导赋予的其他职责。 第三章 采购物资价格的管理 第四条 本厂主要消耗原料尿素、液氨、煤炭、硅胶及其它化工原料的价格管理 (一) 首先每月由供应部提出报价，在经营会上研究，由分管副总提交公司办公会研究，总经理批准后下达价格计划，发有关公司领导、供应部、财务处、审计科等单位，由供应部门执行。 (二)主要生产原料的采购，应签订购销合同，并在合同书上明确质量标准、数量、检验办法（标准）。物管科接到检验报告后清点数量、办理入库手续，按结算程序办理结算。对达不到质量标准的，物管科不予办理入库，特殊情况如能满足生产需要，不影响产品质量的，报总经理批准后，可让步接收。 第五条 生产辅助材料的价格管理 (一)5000元以上的设备的采购一律实行招标，签订购销合同，并将所有参加投标单位的标书及相关技术文件附件报审计科，以便核实备案。 (二) 机电、建材、工具类物资价格控制权限总额在3000元以下的定价，由采购部负责人确定并报审计科备查；3000—10000元的物资定价由采购部门提报，分管副总确定；10000元以上物资定价由采购部门提报，总经理确定。所有物资的采购必须由审计科审核备案，凡超出定价权限范围采购的物资，审计科不予受理。 第六条 供应部门应建立健全物资采购台帐，详细记录供货单位的名称、商品名称、规格、质量、价格及经办人等情况，本着货比三家的原则，择优确定供货单位，随时接受审计科的检查、监督。 第七条 物资采购计划经批准下达后，供应部门按规定的价格权限进行采购，并报审计科审核，分管副总批准后执行。未经审计科进行价格审查采购的物资，财务处不准付款和结算。 第八条 审计科建立健全物资采购台帐，并不断收集市场信息，以便对采购物资的价格进行审计监督。 第四章 商品销售价格的管理 第九条 商品（含分公司的产品）基本销售价格的确定，首先由销售部门根据近期信息，提出价格建议，在经营会上研究确定，由分管副总经理报总经理批准后，发相关公司领导、进出口部、内销部、财务处、审计科等部门，由销售部门执行。 第十条 残、损、次品及报废的物资和设备，须经物管科、机动处、审计科联合提出处理申请及价格评估建议，分管副总经理批准后，由经营部门组织执行。 第十一条 任何部门和个人无条件的执行物价表中确定的最低限价，不得超越权限，擅自降低价格。 第十二条 商品销售中出现的特殊情况，必须经总经理批准后执行。 第十三条 销售部门应积极掌握商品的市场信息并及时反馈给公司领导，为制定商品价格提供依据。 第十四条 各销售部门的年度供货合同及执行情况报审计科备案，接受审计科的监督检查。 第十五条 各销售部门应建立健全商品销售台帐，详细记录顾客名称、商品名称、级别、数量、质量、价格、用途，台帐必须有专人管理，并做好保密工作。 第五章 检查与考核 第十六条 具有下列情况之一的，审计科向总经理提议给予奖励； (一) 及时提供市场价格信息，给公司建议后带来明显经济效益的，给予100-5000元的奖励； (二) 采购的物资质优价廉，节约资金额较多的，给予节约金额5%奖励； (三) 检举揭发违反公司价格规定者，公司除给予保密外，视情况给予500-5000元的奖励。 第十七条 对下列违规行为，根据山东海化魁星化工有限公司奖惩条例进行处罚，未涉及到的，根据情节轻重，给予200-5000元的处罚。 (一) 不执行公司的商品价格、收费标准和物资采购控制价格的； (二) 不经批准，私自制定、调整商品价格和采购物资控制价格的；不经批准，违反规定和合同，将物资以各种名义销售、处理给外单位的。 (三) 以次充好，短斤少两（规定的合理损耗除外）、降低质量、抬高物资采购价格的。 (四) 采购物资不经审计对外付款的。 (五) 物资金额较大的材料不签订合同对外采购的。 (六) 泄漏公司商品价格、采购物资价格及有关商业秘密的。 (七) 有关部门收取的各种费用、罚款等不缴公