企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版).docVIP

. . . . - 1 - . . 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 （A类 , 2017年版） 税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日 纳税人识别号 （统一社会信用代码）： □□□□□□□□□□□□□□□□□□ 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 纳税人（签章）: 年 月 日 经办人： 经办人身份证号： 代理机构签章： 受理人： 受理税务机关（章）： 受理日期： 年 月 日 国家税务总局监制 .- PAGE 2 - 表单编号 表单名称 是否填报 A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 √ A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） √ A101010 一般企业收入明细表 □ A101020 金融企业收入明细表 □ A102010 一般企业成本支出明细表 □ A102020 金融企业支出明细表 □ A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 □ A104000 期间费用明细表 □ A105000 纳税调整项目明细表 □ A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 □ A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 □ A105030 投资收益纳税调整明细表 □ A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 □ A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 □ A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 □ A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 □ A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 □ A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 □ A105100 企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表 □ A105110 政策性搬迁纳税调整明细表 □ A105120 特殊行业准备金及纳税调整明细表 □ A106000 企业所得税弥补亏损明细表 □ A107010 免税、减计收入及加计扣除优惠明细表 □ A107011 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表 □ A107012 研发费用加计扣除优惠明细表 □ A107020 所得减免优惠明细表 □ A107030 抵扣应纳税所得额明细表 □ A107040 减免所得税优惠明细表 □ A107041 高新技术企业优惠情况及明细表 □ A107042 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 □ A107050 税额抵免优惠明细表 □ A108000 境外所得税收抵免明细表 □ A108010 境外所得纳税调整后所得明细表 □ A108020 境外分支机构弥补亏损明细表 □ A108030 跨年度结转抵免境外所得税明细表 □ A109000 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 □ A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 □ 说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。 企业所得税年度纳税申报表填报表单 . - PAGE 17 - A000000 企业所得税年度纳税申报基础信息表 基本经营情况（必填项目） 101纳税申报企业类型（填写代码） 102分支机构就地纳税比例（%） 103资产总额（填写平均值，单位：万元） 104从业人数（填写平均值，单位：人） 105所属国民经济行业（填写代码） 106从事国家限制或禁止行业 □是□否 107适用会计准则或会计制度（填写代码） 108采用一般企业财务报表格式（2018年版） □是□否 109小型微利企业 □是□否 110上市公司 是（□境内□境外）□否 有关涉税事项情况（存在或者发生下列事项时必填） 201从事股权投资业务 □是 202存在境外关联交易 □是 203选择采用的境外所得抵免方式 □分国（地区）不分项 □不分国（地区）不分项 204有限合伙制创业投资企业的法人合伙人 □是 205创业投资企业 □是 206技术先进型服务企业类型（填写代码） 207非营利组织 □是 208软件、集成电路企业类型（填写代码） 209集成电路生产项目类型 □130纳米 □65纳米 210科技型中小企业 210-1 年（申报所属期年度）入库编号1 210-2入库时间1 210-3 年（所属期下一年度）入库编号2 210-4入库时间2 211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书 211-1 证书编号1 211-2发证时间1 211-3 证书编号2 211-4发证时间2