xx垃圾焚烧发电厂供应商管理制度.docxVIP

PAGE xx公司供应商管理制度 xx年x月修订 供应商管理制度 1.目的 本制度规定了公司供应商开发、评审、合作、退出等方面的管理要求，旨在规范供应商管理中的各项具体工作，建立持续动态的供应商管理体系，保证公司能够迅速找到所需要的合格供应商，提高供应产品质量，保证产品的稳定供应，开发合格供应商，降低采购风险。 2.适用范围 本制度适用于公司各种材料、设备、服务及其他物品的供应商管理。 3.定义 3.1《合格供应名录》是指通过了供应商开发、选择、评审的一系列过程、现有资格列入公司邀标名单，为公司正常批量供货的所有供应商名单的汇总。合格供应商名单是一个受控文件，应形成记录、经过适当的批准及时更新(增加或删除)。 3.2《不合格供应商名单》是指由各职能部门联合制定的，不符合公司供应商资格的供应商名单。公司不得采购已列入不合格供应商名单的供应商所提供的产品和服务。 4.关键控制点 4.1综合办公室、工程部、生产管理部应建立《合格供应商名录》，并定期组织相关部门引入新的合格供应商。 4.2对新开发的供应商，必须对其样品进行测试，样品合格后方可参与新供应商的评估和选择，必要时再进行现场评估。 4.3 对于公司采购的主要物资，应至少评选出三家合格供应商（主供应商）。 4.4 每年年底各职能部门应牵头评审小组对供应商进行年度考评。 5.规范和要求 5.1 管理职责 5.1.1根据公司《采购管理制度》，各职能部门作为公司采购业务的归口管理部门，应当负责根据公司实际采购需求引入新供应商信息的搜集和调查，组织采购供应商的选择并定期进行供应商评审。 5.1.2公司应成立评估小组，主要负责对新合格供应商的评审： 5.1.2.1由职能部门牵头组织成立评估小组，小组成员由工程部、生产管理部、财务部等相关人员组成； 5.1.2.2评估小组成员名单必须经总经理批准； 5.1.2.3工程部、生产管理部及设备使用部门：负责对供应商的供货质量、服务等进行检测和评价； 5.1.2.4财务部：负责对供应商开具票据的准确性、及时性、完整性等内容进行评价。 5.2 新供应商引入 5.2.各职能部门应建立《合格供应商名录》，并定期组织引入新的合格供应商。 5.2.2采购员应根据使用部门的实际需求寻找合适的供应商，将产品质量、生产能力、价格、信用、交货期、服务等作为筛选依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》。 5.2.3根据《供应商调查表》进行初步评审，填写备选供应商名单，交评估小组审核，审核通过后纳入公司《合格供应商名录》。 5.2.4对新供应商的选择原则为： 5.2.4.1已注册登记的合法企业； 5.2.4.2产品质量可靠、信誉良好的供应商或行业中的领先者； 5.2.4.3管理比较完善，有良好产品知识及工程能力的供应商。 5.2.5新供应商的评估和选择： 5.2.5.1对新开发的供应商，视需要对其样品进行测试，样品合格后方可参与新供应商的评估和选择，必要时再进行现场评估； 5.2.5.2由评估小组根据供应商的实际情况决定是否需要进行现场评估。具体要求如下： 5.2.5.2.1在条件许可的情况下，由评估小组对其现场进行评估，评定结果记录在《供应商审批表》上； 5.2.5.2.2对于采购数量少、品种少、供货质量和供货周期较好的供应商，可以不进行现场评定； 5.2.5..2.3在评估小组评审的过程中，各职能部门采购实施人员应当回避。 5.2.6评估小组应根据产品重要程度对产品进行分类，对不同重要程度的产品进行不同层级的评估和选择。对于公司采购的主要产品、原料，应至少评选出三家合格供应商（主供应商）。 5.2.7为防止意外事件发生，应同时评选采购产品的备用供应商。对于公司采购的主要产品、原料，应至少评选出一家备选供应商，原则上评选两家。 5.2.8各职能部门应根据评估小组的评定结果及时更新《合格供应商名录》，《合格供应商名录》的调整必须由总经理审核批准。 5.3供应商质量控制 5.3.1为了对合格供应商的表现进行监控，取得客观的数据和资料以便于沟通，由各职能部门负责建立《供应商质量监控报表》。 5.3.2综合办公室、工程部、生产管理部及其他相关部门人员应以适当的记录形式将供应商产品的入库检验结果、供应商的交付情况以及供应商产品在生产、使用中发现的问题及时反馈，具体职责如下： 5.3.2.1各职能部门及申购部门：提供供应商的一次交验合格率及进货检验中的问题； 5.3.2.2仓管人员：提供供应商交付进度、数量(是否短缺或超计划发货)以及包装、运输等方面的问题； 5.3.2.3工程部、生产管理部及其他使用部门：提供供应商所供产品在生产、使用、装配中出现的问题（例如：属于供应商责任的废品数、返工／返修数等）。 5.3.3对品质、交期不良的供应商，由各职能部门发出《纠正预