锅炉压力容器鉴定评审讲课.ppt

对照评审表内容，围绕一个项目（一项资源条件、一个质量管理要素或受检产品的一部分内容）逐项对申请单位的实际工作进行评审、查实、取证 适于经验不多的评审员 “横向逐项评审” 可以较清楚地了解各部门对同一要素的控制情况 适合在规模不大的申请评审时采用 “纵向逐项评审”是围绕一个部门，检查申请单位质量管理体系各要素在该部门的运行效果，适合对规模较大、部门较多的申请单位进行评审 “逐项评审”比较方便，但相互之间的验证少，缺少灵活性 由制造、安装、维修和改造某一过程的起点、终点或过程中某一点（评审员发现的有可疑的事实）开始，追查所关心的相应要素之间的联系是否合理，运作是否符合程序规定 “顺向跟踪” ：按规定的流程向后进行跟踪检查到过程的终点，对过程中涉及的相关要素也要检查。比较全面，但针对性不强 “逆向跟踪”：向前追溯检查到过程的始端 对验证记录的可追溯性方面特别有效 以某个重点评审项目为中心，辐射扩大评审范围，对与其有关的诸环节进行追查 对申请单位质量管理体系文件的审核时，将体系的某些薄弱之处或疑点、有可能在关键时刻出现问题的部分作为评审的重点 要求评审员经验较丰富，反应敏感，随时能够确定下一步追查的方向 将以上几种评审技巧有机地组合应用 要求评审员有较强的调控能力，对评审中发现的新情况快速反应，及时决策，既不偏离评审范围，又不受评审记录表的局限。 便于发挥评审员的创造性，也便于评审员较全面、真实地了解申请单位质量管理体系各个方面的控制程度和整个质量管理体系运行的状况。在现场评审中应用最多，方法比较灵活，效果最好 对产品检查/试验、焊接、无损检测、材料等方面进行评审时，尤其适宜采用该方法。 要随时作好评审记录 焊接 焊接质量控制程序 焊接及返修控制要求 检查焊材一、二级库 库房温湿度记录 焊材烘干、保温记录 焊材摆放位置 焊材发放、回收记录 焊材库房条件要求 焊材存放要求 焊材烘干、保温要求 焊材发放、回收要求 查焊接试板（管） 力学性能试验报告 查力学性能试样 焊材质量证明书 焊材复验报告 核查焊材台帐 焊接设备档案 焊机电流电压表校验 查图纸确认焊接节点 焊接工艺评定试样 焊接工艺指导书WPS 工艺评定记录PQR 焊接工艺及审批手续 查 材 料 代 用 查施焊和返修记录 查焊工资格 查返修审批手续 焊工业绩档案 检查产品焊缝 外观质量 无损检测 NDT质量控制程序 分包质量控制要求 人员资格管理规定 射线底片档案管理要求 射线底片标识规定 NDT工艺及审批手续 射线爆光室条件 NDT设备配置 射线底片评片室条件及配置 NDT检测报告 NDT部位图 检测及审核人员资格 NDT的时机 NDT方法的确定 标准规范的选用 检测部位 焊缝交叉、拼缝 覆盖焊缝、开孔区域 拼接补强板、≥250接管 射线底片 底片标记 如： 产品编号、焊缝代号 拍片日期、返修标记 搭接标记等 底片质量 如： 黑度、灵敏度、划伤 伪缺陷、污染、发黄 评片质量 如： 评松、评严、漏评等 检测和扩探比率 NDT通用工艺及专用工艺 2、有效收集客观证据的方法 向被评审方提问，获得信息 审查文件，核对记录，取得客观证据 观察申请单位生产现场，寻找客观证据 现场检查/试验，寻找客观证据 3、鉴定评审技巧 始终不偏离评审目标 严格控制评审范围 准确采用评审依据 适时控制评审进度 保持良好的评审气氛 鉴定评审从策划开始到整改确认、提交评审报告都应坚持预定目标。 除了明确总体目标外，还要注意每一步骤的目的不被偏离。 现场评审时，可能遇到因申请单位有意或无意而产生的各种干扰，评审组长应随时掌握动态，把握方向，及时协调、调整； 评审员应保持清醒头脑，清楚自己正在评审、了解的问题，不要因某些干扰而轻易转移评审视线或偏离评审目标。 评审计划明确规定了评审的范围 对试制产品及产品技术资料的抽查要具有充分的代表性，能覆盖到申请范围各类代表性产品 当现场评审需要扩大抽样范围和抽样数量，需经评审组长的同意，但不可超越规定的评审范围 不能把在申请许可范围以外可能见到的其它情况作为整改问题提出。 涉及鉴定评审的有关法规、标准，以及通过文件审核合格的申请单位质量管理体系文件是整个现场鉴定评审过程的依据 在评审中应坚持事实与依据规定核对的原则，评审中发现的问题必须是在规定范围内经过与评审依据核对的、建立在客观证据上的观察结果。 树立评审组公正、准确的工作形象。 现场评审应在评审计划的宏观指导下进行，各阶段的工作应按照预定时间完成 因特殊情况而不能准确按计划时间进行时，评审组长应及时调整人员任务， 每个评审员遵循评审计划，服从评审组长指挥，及时沟通、协调。保持评审组集体和谐，发挥整体功能 不能因对所涉及专业的领域感兴趣，而在该领域的评审特别细致，抽样特别多 不能因