汽车行业TS16949体系审核中常见问题分析报告.pptVIP

审核发现中不符合项总结 汽车行业质量体系审核常见问题分析（一） 过程方法 1. 过程策划不适应组织实际情况（往往太多）；? 2. 过程总图不是组织自己所策划的过程? 3. 不同的文件中，过程的描述不同? 4. 内部审核还是采用条款或部门的方法? 5. 手册中的指标和实际监控的不一致? 6. 过程所有者不知道自己的指标? 7. 外协过程没有在手册中说明? 8. 场所未有效识别（支持场所，生产线延伸，多现场）? 9. 部分过程没有设立指标? 10. 总部设计的问题? 11. 汽车非汽车人数分开的问题? 汽车行业质量体系审核常见问题分析（二） 顾客特殊要求，顾客满意 1、没有识别顾客特殊要求的方法 2、没有汇总的“顾客特殊要求清单” 3、“清单不清” 4、顾客特殊要求没有传递的方法 5、顾客特殊要求没有实施 6、没有定期评审，更新的系统 7、其他OEM的特殊特殊要求 8、顾客满意没有按照标准8.2.1.1的要求实施(分别监控) 9、只进行顾客满意调查，而不监控业绩 汽车行业质量体系审核常见问题分析（三） 4.1/4.2.2 质量管理体系总要求/质量手册 质量管理体系中的过程没有得到识别； 过程之间的顺序及相互关系没有规定在质量手册中； 对所识别的过程没有规定其业绩指标； 没有对过程业绩指标进行监视； 过程业绩指标与质量目标之间缺少联系； 过程绩效没有考虑客户的期望 删减理由不充分