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SEATONE 世通质量认证 检 查 表 第 页 审核区域 管理层 联络人员 审核员 检查结果NC(不符合) +报告编号/OB(观察项)/ OK(符合) 检查内容 检 查 记 录 条款 QES 4.1 (3.1、3.3) Q 5.4.2 (3.3) 总要求 质量管理体系体系策划 ——组织是否按照GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求及GB/T50430—2007规范要求建立了管理体系，将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性 管理体系文件实施日期： 内审时间： 管理评审时间： 管理体系整体运行情况： 识别的外包过程： 按GB/T19001—2008标准7.4条款及GB/T50430—2007规范第9章要求控制 ——最高管理者是否对管理体系进行策划？策划的内容是否包括： 1、管理活动、相互关系及活动顺序 2、管理组织机构 3、管理制度 4、管理所需资源 ——确定的质量管理内容是否包括： 质量方针、质量目标 组织机构和职责 人力资源管理 施工机具管理 投标及合同管理 建筑材料、构配件和设备管理 分包管理 工程项目施工质量管理 施工质量检查与验收 工程项目竣工交付使用后的服务 质量管理的自查与评价 质量信息管理和质量管理改进 ——策划结果是否满足标准总要求和质量目标 SEATONE 世通质量认证 检 查 表 第 页 审核区域 管理层 联络人员 审核员 检查结果NC(不符合) +报告编号/OB(观察项)/ OK(符合) 检查内容 检 查 记 录 条款 Q 4.2.1 -4.2.2 (3.3.3) Q 5.1 (4.3) Q 5.2 (7.1) Q 5.3 (3.2.1 3.2.2) ES 4.2 文件要求 管理手册 管理承诺 以顾客为关注焦点 方针 ——管理体系文件是否包括： 管理手册（包括管理方针、管理目标、管理体系的范围、删减的细节及正当理由、对程序文件的引用、管理体系过程之间相互作用的表述、相关文件的查询途径等） 程序文件（包括GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准要求的形成文件的程序及GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度） 三层次文件（包括GB/T50430—2007规范要求的部分质量管理制度、岗位任职要求 相关记录 ——最高管理者是否承诺：向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，制定管理方针、管理目标，主持管理评审，提供适宜资源。承诺是否付诸实施。 ——是否通过以下活动体现了以顾客为关注焦点的理念 及时获取招标信息，在投票及签约前组织评审，明确工程项目的要求，依法进行投标及签约活动，与顾客进行有效沟通，对顾客满意度进行调查分析并持续改进。 ——公司管理方针为 ——管理方针是否与企业的经营管理方针相适应？是否由最高管理者制定？是否提交管理评审？是否宣贯至全体员工？相关方如何获取？ SEATONE 世通质量认证 检 查 表 第 页 审核区域 管理层/财务部 联络人员 审核员 检查结果NC(不符合) +报告编号/OB(观察项)/ OK(符合) 检查内容 检 查 记 录 条款 Q 5.4.1 (3.2.3 3.2.4) ES 4.3.3 S 4.3.4 目标 ——是否建立〈质量目标管理制度〉 ——公司质量目标： ——公司环境目标： ——公司职业健康安全目标： ——部门目标是否已建立？完成情况如何？ ——针对公司重要环境因素/重大危险源，是否建立了“目标、指标、管理方案”？实施情况如何？ ——公司安全投入： ——公司环保投入： SEATONE 世通质量认证 检 查 表 第 页 审核区域 管理层 联络人员 审核员 检查结果NC(不符合) +报告编号/OB(观察项)/ OK(符合) 检查内容 检 查 记 录 条款 Q 5.5.1 5.5.2 5.5.3 (4.1 4.2 4.3) Q 6.1 (3.4.1) ES 4.4.1 4.4.3 职责权限与沟通 资源提供 资源作用职责权限 信息交流 协商沟通 ——公司组织机构、职能分配、职责权限规定 ——任命管理层 为三体系管理者代表。管理者代表职责履行情况 ——公司资质等级： 人员状况： ——基础设施： ——资源提供是否满足生产经营要求 ——是否通过会议、文件记录传递、培训、工作汇报、员工代表意见反馈等方式进行管理体系的内部沟通？沟通是否有效？ ——是否通过投标、签约、现场交流、参加例会、监理回复、文件传递、工作汇报等方式与顾客及相关方进行信息交流？交流是否