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上汽集团奇瑞汽车有限公司 质量管理体系程序 编号：CX.05.201 版本号/修改次： D/0 页次：第 1 页 共 5 页 实施日期：2004.1.10 质量管理体系文件化及其控制程序 编制/ 日期：潘亚梅2002/7/24 审核/ 日期：杜文凯2002/7/24 批准/ 日期：陆建辉2002/7/25 文件版本号 文件更改单编号 提出部门 修改人 备注 D/0 质量保证部 盛田芳 2004.1.7 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网 “文档管理” 上汽集团奇瑞汽车有限公司 质量管理体系文件化及其控制程序 编号：CX.05.201 版本号/修改次：D/0 页次：第 2 页 共 5 页 实施日期：2004.1.10 1、 目的 规定本公司建立、文件化、实施和维护质量管理体系的方法，以确保其有效性并防止误用。 2、 范围 适用于本公司质量管理体系及其相关文件的编制、更改和控制，如质量手册、程序文件、 管理类作业指导书 （操作文件）、质量记录表单，也适用于管理类外来文件控制，不包括 技术文件。 3、 定义 质量管理体系文件：分与质量体系有关的管理类文件和与技术规范有关的技术文件。 管理类文件：如质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录表单，其中包括与质量体系 有关的外来文件，即管理类外来文件。 技术文件：与技术规范有关的文件，如合同的技术规范部分、设计输出文件 （产品图纸、 工程规范、产品标准、试验规范、电子数据）、工艺文件、检验标准、技术标准、技术规 范及相关记录，其中包括技术外来文件资料，即外来技术文件。 4、 职责： 4.1质量保证部负责质量手册、程序文件、管理类作业指导书 （操作文件）的日常维护和管 理，管理类外来文件的评审和管理。汽车工程研究院和生产部负责技术文件日常维护与 管理，并按 《技术文件和规范控制程序》（CX.05.203）执行。 4.2管理代表和BOS委员会会负责质量手册的编制/变更、评审控制，执行总经理负责批准 质量手册。 4.3过程小组负责程序文件、管理类作业指导书 （操作文件）和质量记录表单编制/变更控 制，管理代表负责批准程序文件，相关部门负责人负责批准管理类作业指导书 （操作 文件）和质量记录表单。 4.4文件使用人负责所使用文件的保管。 5、 工作流程 5.1文件化输入 在质量管理体系建立/变更前，由质量保证部质量管理科科长收集以下信息，作为质 量体系文件化的输入； 公司质量方针和质量目标 质量管理体系策划的结果 5.2.1文件结构及分类系统 质量管理体系文件编制前，由质量保证部部长对质量管理体系文件的结构进行确定。 目前本公司的质量管理体系文件结构分为：第一级：质量手册，第二级：程序文件，第 三级：作业指导书，第四级：表单记录。按过程分为六大类：1、管理过程，2、ISO9000 过程，3、商务过程，4、产品实现，5、制造过程，6、支持过程。 5.2.2文件名称、编号原则和文件格式参见《质量管理体系文件编写导则》（FX.05.201/01）。 本文件所有复制、打印版本均为无效版本，最新有效版本见公司内部网 “文档管理” 上汽集团奇瑞汽车有限公司 质量管理体系文件化及其控制程序 编号：CX.05.201 版本号/修改次：D/0 页次：第 3