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国家基本公共卫生服务项目
绩效评价- 资金管理
刘艳利
2018.11
一、资金管理指标介绍
项目资金落实
资金到位率
资金支出进度
财务管理
村卫生室资金落实情况
二、2017年度现场评价指标体系
一级指标 二级指标 三级指标
2.1.1 项目资金落实
2.1 预算安排
2.1.2 资金到位率
资金管理(20
分)
2.2.1 资金支出率
2.2 预算执行
2.2.2 财务管理
2.1.1项目资金落实
指标说明:
各级财政部门将2017年度基本公共卫生服务项目资金纳入同级卫
生计生部门年度部门预算,足额落实2017年度项目资金,按照部
门决算数据人均补助标准不低于50元。
人均项目经费= 落实资金总额/预算安排人口数
数据:
省、地市、县财政部门会同卫生计生部门提供本级财政部门预算
批复;2017年度卫生计生部门决算汇总表(财决07表,CS13表);
相关数据的说明。省、地市财政部门应提供本地区汇总的部门决
算表
省、地市财政部门提供2017年度本级对下级的基本公共卫生服务
项目资金管理体制、补助政策、补助标准等文件,提供对下级下
达基本公共卫生服务补助资金的指标文件。
县区财政部门、卫生计生部门提供基本公共卫生服务项目资金分
配测算依据、服务补助标准、预算执行等相关依据
全省(自治区、直辖市)预算安排人口数依据财政部预算下达文
件中确定的人口数。省以下各级人口数依据上级预算下达文件中
确定的人口数(原则上应与全县区统计部门公布人口数一致)
2.1.1项目资金落实
要点:
县级编制完整的部门预算
县级年终结余不超过预算的20%
足额落实人均补助经费
2.1.1项目资金落实
预算编制的完整性
县(区)级财政部门将2017年度项目资金(含上级提前告知和本级
安排)列入本级卫生计生部门预算。
提供县级预算批复文件。
2.1.1项目资金落实
避免年终结余过大
县级年终结余不超过项目资金的20% 。(序时进度)
参考卫生计生部门的年度部门决算报表数据(财决07表和CS13表)。
2.1.1项目资金落实
足额落实补助资金
服务人口数
以中央和省补助资金人口数为准。或统计年鉴的常住人口数(非户籍
人口数)
地方财政部门下达的服务人口数与中央财政下达不一致的,应获得上
级财政部门和卫生计生部门的批准,并提供书面说明和地方统计部门出
具的统计年鉴作为依据。
项目资金
指各级政府安排的基本公共卫生服务补助资金。中央、省、市、县级
资金的总和。
到位资金
指决算数。
预算安排了,没拨付或者拨付了又收回了,或者拨付了,实际用于基
本药物或者基建投资,也不算。
2.1.1项目资金落实
小结
1、绩效考核与国家政策、法规的要求相一致(如预算法、结转结余
资金管理、部门决算报表)
2、科学编制预算(上级提前告知、本级安排、人口数)
3、统筹使用各级财政资金
4、合理安排绩效考核时间和结算资金的额度
5、在国家项目基础上,地方新
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