订单作业规范1.2.docVIP

文件名称 订单作业规范 版次 1.2 发行日期 文件编号 销管-3-Q-004 机密等级 一般 页次 PAGE 9/ NUMPAGES \* Arabic 10 制定单位 销售管理处 资讯处 资讯处 作业流程 文件名称：订单作业规范 文件编号：销管-3-Q-004 文件版本：1.2 制定单位：销售管理处 机密等级：一般 发行日期： 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 权责单位 4 3.1. 文件制订、修订、解释、作废单位 4 3.2. 会签单位：总部相关职能单位 4 4. 定义 4 5. 作业内容 4 5.1 批发客户订单 4 5.2 现代渠道系统客户订单 5 5.3 相关部门管控要求 6 5.4 订单留存要求 7 6. 相关文件 7 7. 流程图 8 7.1 流程一：批发客户网络订单作业流程 8 7.2 流程二：现代渠道客户订单作业流程 9 8. 表单 10 9. 附件 10 版本历史 文件增修撰写过程 版本 发布日期 主要更改内容 文件作者 1.0 2009-8-10 初始文档生成 姚映 1.1 2010-6-4 结合网络订单作业要求的改变对订单规范进行调整 陆琼 1.2 作业内容调整与修缮 韩继姝 审核记录 本文件已经由下列人员审核 单位 姓名 日期 销售管理处 姚映 2011.8.26 销售管理处 吴金晶 2011.8.26 销售管理处 徐志清 2011.8.29 目的 为使客户订货作业更加规范，避免人为因素而造成的客户拒收，特制订此作业。 适用范围 适用于集团大陆地区营销体系。 权责单位 文件制订、修订、解释、作废单位 由销售管理处与总部相关行销单位共同制定，但由销售管理处统一撰写、收集、整理成文档。 本规章制度由营运总处销售管理处结合相关作业的变化统一修订或作废，与相关行销单位共同解释。 本规章制度由销售管理处销售流程岗位对口人负责管理。 会签单位：总部相关职能单位 会签单位应明了本规章制度之相关内容涉及本单位的相关作业，注意其内容所造成的作业影响，提出相关建议与修正要求。 定义 订单：指由我司设计印刷用来记录客户对我司产品需求的一种单据。 客户开单计划确认表：指可销品项根据客户目标、历史销量、库存、管控天数等指标核算出客户安全出货量的表单。 计划内订单：指客户对我司产品的需求，已拟定在《客户开单计划确认表》中，依此作为客户订货开单的依据。 计划外订单：指《客户开单计划确认表》之外的客户对公司产品的订货需求，由客户在经销商网站上下单，上网客户必须通过网络下单，不接受纸本订单。 控货量：指为避免客户异常过量出货，限定其最大开单量。 作业内容 批发客户订单 计划内订单 销管直接依据各事业部下发的《客户开单计划确认表》进行开单。 计划外订单 网络订单 针对计划外订单，开通经销商网站之客户亦可登陆网站，提交网络订单，销管登陆经销商平台，审核客户网络订单并提交SAP系统生成系统单据； 纸本订单 未开通网络订单之客户依《订单》格式填写需求品项、需求量、现有库存量，签字、盖章后交业务，由所长或相关专员签字后将合格订单交至销管，销管依此在系统中开立销售订单。 销管审核、开立要求： 开单销管依合格有效的《客户开单计划确认表》、《经销商网站订单》、《纸本订单》、在系统中正确开立客户信息（客户名称、送货地址、分销渠道）、产品信息（品项、规格、单价）、政策信息、返利信息生成订货单，将系统中自动生成之订单号标注在文档订单中，交开单组组长进行核准。 已开通经销商网站之批发客户，针对《客户开单计划确认表》以外的订货量，如客户有需求，必须通过经销商网站提交网络订单进行订货，除销售管理处认定的全国性网络、系统故障及新开客户未开通经销商网站账号原因外，不得接受纸本订单； 若是纸本订单，审核订单是否填写完整、准确、清晰，业务主管是否签核完整，客户是否签字盖章，客户订单政策执行是否正确，是否符合渠道要求，如有异常及时与相关人员确认后方可开单； 订单上如有客户提出的特殊货龄需求，需专员和总监签核后方可执行，并按要求在系统中开单时进行备注； 审核客户订单信息（数量、品项、单价），对超控货量的品项，需有相关事业部签核后的签呈为依据方可调整开单量，客户订货是否符合渠道出货要求； 审核客户订单品项分公司是否有货，审核